关于海州区本级2015年财政决算的报告
---2016年7月在海州区十七届人大常委会第二十四会议上
主任、副主任、各位常委：
我受区人民政府委托，向本次常委会作关于2015决算的报告，请予审议。
2015年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，积极主动适应新常态，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能，狠抓增收节支，较好地完成了财政各项工作目标。
一、区本级财政收支情况
（一）公共预算收支完成情况
公共财政预算收入完成情况。经批准的区本级公共财政预算收入53626万元，实际完成25016万元，完成预算的46.6%，同比减少27973万元，下降52.8%。其中，税收完成 21600万元，同比减少16621万元，下降42.4%。非税收入完成3416万元，同比减少11352万元，下降76.9%。
公共财政预算支出完成情况。经批准的区本级公共财政预算支出61523万元，实际完成42192万元，同比减少34539万元，下降45%。几项主要支出的完成情况是：教育支出18249万元，占区本级公共预算支出的43.3%；一般公共服务支出5285万元，占区本级公共预算支出的12.5%；社会保障和就业支出4909万元，占公共预算支出的11.6%；城乡社区事务支出4116万元，占公共预算支出的9.8%；医疗卫生支出2244万元，占公共预算支出的5.3%；商业服务业等支出1780万元，占公共预算支出的4.2%、资源勘探及电力信息等业务支出947万元，占公共预算支出的2.2%。
公共财政预算收支平衡情况。2015年区本级公共财政预算收入25016万元，上级补助收入28404万元，债券转贷收入1174万元，上年结转收入2125万元，总收入56719万元；本年区本级公共预算支出42192万元，上解支出9710万元，债券还本支出1024万元，结转下年支出3793万元，总支出56719万元。公共财政预算当年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况
2015年，区本级上级补助政府性基金收入424万元；上年结余1万元，政府性基金总收入425万元。政府性基金支出276万元；结转下年支出149万元，政府性基金总支出425万元，当年收支平衡。
二、2015年财政主要工作及取得的成效
（一）强化征收措施，全力组织财政收入
2015年，我们积极应对经济下行和政策调整等不利因素带来的影响，深入分析财政收入形势，加强协调与调度，积极组织财政收入。一是强化目标，加强收入调度。将收入目标落实到各征收部门，不断加强收入执行的调度和分析工作，确保收入均衡入库。二是加强收入征管。抓住“三证合一”有利机遇，出台《海州区加强零散税收征管实施方案》，印发清理房产税和土地使用税通告万余份，组织各街道协税护税工作人员进行专业培训，深入挖掘房产税和土地使用税增收潜力。2015年全区房产税完成1602万元，同比增长22.8%，为我区组织收入工作中的一大亮点。三是加强非税收入管理。深入开展费源费基调查，规范收入项目和征缴行为，坚持以票管费、票款同行的原则，完善收入收缴方式，实行征收管理网络化，确保非税收入依法、及时、足额入库。四是实事求是组织收入。按照“三严三实”要求，依法依规组织财政收入，提高收入质量。
（二）优化支出结构，优先保障民生等重点支出
2015年，面对极其严峻的收入形势，我们着力保工资、保运转、保民生、保稳定，不断优化支出结构。一是全力保障全区公教人员工资及时足额发放。全年工资支出24487万元；筹集资金2584万元用于全区机关事业单位2014年10月至2015年7月工资上调部分补发；筹集资金613万元用于发放绩效考评奖金；筹集资金361万元用于发放2014年第十三月工资。二是支持社会保障体系建设。筹集资金655万元，确保民生优抚政策有效落实；筹集资金10600万元，确保城乡低保资金及时足额发放；投入资金261万元用于保障退伍军人、残疾人等群体就业。三是支持教育事业发展。全年落实城市义务教育免学费补助及农村学校公用经费补助349万元；筹集资金1421万元用于创建基础教育强区采购；投入资金733万元用于校舍新建、改建及修缮工程。四是促进医疗卫生事业发展。全年落实基本公共卫生服务经费925万元；投入新型农村合作医疗资金458万元；筹集资金25万元开展农村医疗救助。五是加快推进农业发展，确保惠农政策落到实处。筹集资金300万元用于一事一议、美丽乡村项目建设；投入资金159万元用于支持200万亩示范带建设及坡耕地退耕还林补助；筹集资金40万元用于小型灌排渠系统建设；全面推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全年通过“一卡通”系统累计发放农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农资金145万余元，受益人数达5133人。六是加大维稳及社会综合治理资金的投入。全年拨付资金1420万元，支持全区信访维稳及“大巡逻防控体系”建设。
（三）转方式促发展，多措并举助推经济发展
积极调整财政支持经济发展的方向和领域，促进全区经济持续发展。一是设立专项发展基金，助力企业发展。筹集资金3500万元设立服务业及工业发展基金，支持企业转型升级，帮助企业应对不利经济形势，促进全区经济持续发展。二是大力支持服务业发展。支持中央商务区建设，投入资金300万元用于中央商务区基础设施升级改造；支持现代服务业发展，筹集资金100万元用于海州区电子商务中心建设。三是支持产业结构调整，深化工业企业科技改革。拨付工业企业专项发展资金120万元支持企业发展；筹集资金371万元支持企业技术改造及创新；投入资金17万元奖励企业出口增量及开拓国际市场。四是为重点项目保驾护航。筹集资金741万元用于康博阳光地块征地拆迁补助，保障了重点项目开工建设。五是支持招商引资工作。全年投入招商引资保障经费90万元，为我区招商引资工作提供资金支持。
（四）推进财税体制改革，努力提高财政管理水平
以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是推进预算管理制度改革。规范做好公共财政预算、政府性基金预算，全面升级部门预算管理系统，实现部门预算信息化。二是深化国库集中支付改革。进一步扩大国库集中支付资金覆盖范围，全年通过国库集中支付系统支付财政资金20929万元；公务卡改革持续推进，全区累计发放公务卡652张。三是积极推进预决算公开工作。财政部门公开了总预算、总决算和“三公”经费支出信息，各部门公开了部门预算及部门决算信息。四是加强地方政府债务管理。进一步完善防范政府债务风险措施，明确地方政府债务偿还责任，尝试探索政府与社会资本合作（PPP）模式。2015年全区偿还及置换到期债务本息1377万元，维护了政府信誉，促进了我区经济发展良性循环。五是加强国有资产管理改革。深化国有资产网络信息化管理，升级国有资产网络管理平台，以平台为依托，对全区行政事业单位房屋使用情况进行调查并形成电子数据。
（五）加强财政监督，有效维护财经纪律
一是加强财经纪律检查。按照《2015年海州区人民政府严肃财经纪律专项治理工作方案》要求，对全区各预算单位在预算收支管理、会计基础工作、专项资金使用、国有资产管理、政府采购管理、工程资金使用等方面进行检查，维护财经纪律严肃性，提高各部门规范使用资金的意识。
二是扎实开展厉行节约，严控“三公”经费支出。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。2015年 “三公”经费支出同比压缩达8%。三是完善财政监督制度，提升监督管理水平。按照财政管理科学化、精细化的要求，加强制度建设，完善各类资金使用监督管理规定。
总的看，2015年财政预算执行情况是好的，但我们也清醒地认识到财政运行和工作中依然存在一些不容忽视的问题，如：受经济环境影响，财政收入下行压力非常大，财政收支矛盾异常突出；可用财力不足，节约意识有待提高；财税体制改革已进入攻坚阶段，各种深层次问题逐渐显现；财政资金使用管理不规范问题及违规违纪现象在个单位依然存在；全区偿债压力巨大，债务风险进一步积聚。这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施加以解决。
2016年，我们将紧紧围绕区委总体工作要求和全区经济工作会议各项部署，坚持稳中求进、改革创新，依法加强收入征管。继续优化财政支出结构，切实保证区委确定的重点支出需求。坚持民生优先，着力提高城乡居民收入水平，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度。进一步深化各项财税改革，积极应对新常态下财政运行出现的新情况，全面贯彻落实新《预算法》。强化政府债务管理，完善政府债务风险预警体系。坚持厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，为推进海州转型振兴作出新的更大贡献。
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