目    录

第一部分   阜新市海州区教育文化体育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区教育文化体育局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区教育文化体育局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区教育文化体育局概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的教育方针，指导基层教育教学工作。搞好普及九年义务教育及幼儿教育，检查指导学校管理和学籍管理工作。协同上级部门负责全区各级各类社会力量办学的审批、申报工作；支持和规范社会力量办学行为；负责全区社会力量办学的各级各类学校管理工作。统筹规划全区教师队伍的建设、培养和提高工作。协同有关部门做好全区教师职称申报和聘任工作。负责全区初中、小学、幼儿园教师资格认定工作。统筹规划、协调指导全区现代远程教育和现代教育技术工作；负责教育科研工作。负责指导区属类学校的思想政治工作及学校的德育、体育、美育和国防教育工作。

二、机构设置

海州区教育文化体育局、督学室、办公室、普教科、审批科、计财科、基建科、人事科、体卫科

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区教育文化体育局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 辽宁省阜新市海州区教育文化体育局(本级)

2、 辽宁省阜新市海州区站前小学校

3、 辽宁省阜新市第十七中学

4、 辽宁省阜新市第五中学

5、 辽宁省阜新市海州区矿工街小学

6、 辽宁省阜新市海州区平安北部小学

7、 辽宁省阜新市第二十九中学

8、 辽宁省阜新市海州区滨河路小学校

9、 辽宁省阜新市海州区韩家店学校

10、 辽宁省阜新市海州区第十一中学

11、 辽宁省阜新市第七中学

12、 辽宁省阜新市海州区西华园小学

13、 辽宁省阜新市海州区中部小学

14、 辽宁省阜新市海州区铁路小学

15、 辽宁省阜新市海州区中华路小学

16、 辽宁省阜新市铁路中学

17、 辽宁省阜新市海州区平安小学

第二部分阜新市海州区教育文化体育局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区教育文化体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计20,785.10万元，包括：

1.财政拨款收入20,753.22万元，其中：公共预算财政拨款收入20,744.22万元，政府性基金收入9万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入8.7万元，主要是铁路中学高中助学金、学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余23.18万元，主要是滨河路小学经费结余等。

（二）支出总计20,164.36万元，包括：

1.基本支出20,152.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19,065.59万元，对个人和家庭的补助支出116.70万元，商品和服务支出468.14万元。

2.项目支出11.69万元，主要包括体育彩票公益金及铁路高中等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余620.74万元

主要是区属中小学办公经费、取暖费等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区教育文化体育局部门决算总收入20,761.92万元，比上年减少60.32万元，下降0.29%，收入同比增加的主要原因是主要原因是社会保障和就业支出增加。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区教育文化体育局部门决算总支出20,164.36万元，同比减少支出785.16万元，下降3.75%，支出同比减少的主要原因是主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区教育文化体育局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出20,164.36万元，其中：基本支出20,152.67万元，项目支出11.69万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出20,164.36万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出15,216.62万元，社会保障和就业支出2,510.81万元，医疗卫生与计划生育支出1,312.16万元，住房保障支出1,113.07万元，其他支出4.00万元。

1. 教育支出15,224.31万元，包括：

（1）行政运行支出21.72万元，主要是公务员工资支出。

（2）小学教育支出9,117.18万元、主要是小学职工工资支出。

（3）初中教育支出6,067.11万元、主要是初中职工工资支出。

（4）高中教育支出18.29万元、主要是高中生助学金支出。

2.社会保障和就业支出2,510.81万元，包括：

（1）、归口管理的行政单位离退休1.55万元，主要是行政人员退休费支出。

（2）、事业单位离退休441.73万元，主要是事业人员离退休费支出。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,996.01万元，主要是事业人员养老保险缴费支出。

（4）、死亡抚恤71.52万元，主要是职工死亡抚恤金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出1,312.16万元，包括：

（1）行政单位医疗5.61万元，主要是行政人员医疗保险缴费等支出。

（2）事业单位医疗1,306.55万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出。

4. 住房保障支出1,113.07万元，包括：

住房公积金1,113.07万元，主要是职工住房公积金等支出。

5. 其他支出4.00万元，包括：

用于体育事业的彩票公益金支出4.00万元，主要是学校体育事业发展等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区教育文化体育局部门决算财政拨款支出20,164.36万元，同比减少支出785.16万元，下降3.75%。 其中：基本支出增加28.12万元，增长0.1%；项目支出减少813.29万元，下降98.58%。基本支出减少的主要原因：行政事业单位改革，部分资金到中心核算。项目支出减少的主要原因：行政事业单位改革，部分资金到中心核算。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区教育文化体育局机关运行经费支出1.51万元，比2017年减少163.41万元，降低99%，主要原因是行政事业单位改革，部分资金到中心核算。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区教育文化体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区教育文化体育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

17.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

18.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26..其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映教育事业的彩票公益金支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。