目   录

第一部分   阜新市海州区残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜新市海州区残疾人联合会预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

第三部分   阜新市海州区残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区残疾人联合会2021年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市海州区残疾人联合会2021年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区残疾人联合会2021年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区残疾人联合会2021年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区残疾人联合会2021年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区残疾人联合会2021年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区残疾人联合会概况

(一）主要职责

1、贯彻执行上级残疾人工作的法律、法规和方针政策，参与研究制定我区残疾人事业发展规划、计划，提供相关工作的意见和建议。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、托养、教育、就业、培训、扶贫、文化、体育、辅助器具发放、无障碍改造等社会服务设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、残疾人就业保障金年审。

6、办理残疾人证工作。

7、指导、管理区聋人、盲人、肢体、智力亲友、精神亲友协会的日常工作的开展。

8、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

1、阜新市海州区残疾人联合会

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阜新市海州区残疾人联合会

二、阜新市海州区残联部门预算公开表（见附表）阜新市海州区残联2021年部门预算公开表.xls

三、阜新市海州区残疾人联合会2021年部门预算情况说明

（一）关于阜新市海州区残疾人联合会2021年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市海州区残疾人联合会2021年收支总预算23.69万元。

2021年，部门预算收入比上年增加0.28万元。其中：财政拨款收入增加0.28万元；社会保障和就业支出增加0.45万元，卫生健康支出减少0.32万元，住房保障支出增加0.15万元。

（二）关于阜新市海州区残疾人联合会2021年“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2021年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区残疾人联合会2021年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区残疾人联合会机关运行经费预算为2.26万元。

（四）阜新市海州区残疾人联合会2021年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区残疾人联合会政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，海州区残联共有车辆1辆，其中副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对部分2021年度项目支出开展绩效自评，共涉及残疾人服务经费1个项目支出，涉及资金0.3万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。影响自评平均分的主要因素是提高为残疾人服务的质量，为了工作持续发展，今后我们将更好地为残疾人服务，深入落实残疾人民生工作及各项优惠政策，进一步保障和改善残疾人民生，突出重点保障和帮扶，帮助残疾人走向脱贫致富。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。