中共阜新市海州区纪律检查委员会

2019年度部门决算

目    录

第一部分   中共阜新市海州区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   中共阜新市海州区纪律检查委员会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   中共阜新市海州区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  中共阜新市海州区纪律检查委员会概况

一、主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、街道党工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理和受上级监委指定办理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理和受上级监委指定办理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区相关规范性文件。

7、加强对反腐败国内国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇街道、区管企业学校纪检监察机构建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

9、完成市级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构共8个，分别为办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室，同去年无变化。

按照上级规定，中共海州区委巡察工作领导小组纳入中国共产党纪律检查委员会2019年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

纳入中共阜新市海州区纪律检查委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  中共阜新市海州区纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  中共阜新市海州区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计308.44万元，包括：

1.财政拨款收入296.28万元，占收入总计的96.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入296.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余12.16万元，占收入总计的3.94%。主要是日常办公经费结余等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加46.81万元，增长17.89%，主要原因是补发工资。

（二）支出总计304.04万元，包括：

1.基本支出210.23万元，占支出总计的69.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出192.63万元，对个人和家庭的补助支出1.26万元，商品和服务支出16.34万元。

2.项目支出93.81万元，占支出总计的30.85%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加56.56万元，增长22.85%，主要原因补发工资。

（三）年末结转和结余4.40万元

主要是日常办公经费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少9.75万元，降低68.90%，主要原因预算相较于去年更精准。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出304.04万元，其中：基本支出210.23万元，项目支出93.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加92.56万元，增长37.40%，主要原因补发工资。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的118.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加办公经费，其中：基本支出完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约日常开支；项目完成年初预算的134.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加办公室经费。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出304.04万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出257.48万元，占84.69%；社会保障和就业支出19.74万元，占6.49%；卫生健康支出13.96万元，占4.59%；住房保障支出12.86万元，占4.23%。

1.一般公共服务支出257.48万元，具体包括：

（1）行政运行163.67万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的71.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约日常开支。

（2）一般行政管理事务73.08万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是日常开支。

（3）大案要案查处15万元，主要是用于大案要案查处支出，完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的原因主要是日常开支。

（4）其他纪检监察事务支出5.73万元，主要是用于镇街正风肃纪监督员劳务费、奖金及日常办公费用支出。完成年初预算的21.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约日常开支。

2.社会保障和就业支出19.74万元，具体包括：

行政事业单位离退休19.74万元，主要是归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的154.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员增加。

3.卫生健康支出13.96万元，具体包括：

行政单位医疗13.96万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的218.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员增加。

4.住房保障支出12.86万元，具体包括：

住房公积金12.86万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的168.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.31万元，完成年初预算的50.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.31万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少3.38万元，下降50.52%，主要是公务用车减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费3.31万元，比上年减少3.38万元，下降50.52%，主要是公务用车减少等原因。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.31万元，主要用于公车维护维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.23万元，其中：人员经费193.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；日常公用经费16.34万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年中共阜新市海州区纪律检查委员会机关运行经费支出16.34万元，比2018年增加9.56万元，增长141.00%，主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年中共阜新市海州区纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共阜新市海州区纪律检查委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。