目    录

第一部分    阜新市海州区人民政府办公室概况

  一、 主要职责

  二、 机构设置

  三、 部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区人民政府办公室2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入决算表

  四、支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜新市海州区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 阜新市海州区人民政府办公室概况

一、主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，协助区政府领导同志了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府的重要工作部署进行组织，文字综合工作及督促检查和反馈工作。

2、负责区政府公文处理工作，指导全区行政机关的公文处理工作。

3、负责区政府会议组织工作和区政府领导同志重要活动的组织安排。

4、负责搜集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署，跟踪、搜集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。

5、负责人大代表建议、政协委员提案的办理及办理情况的综合协调、督促检查和信息反馈工作。

6、负责区政府的总值班、公务接洽、接待联系工作，及时、准确传达、报告重要情况，协助区政府领导同志处理突发性事件的应急处置工作。

7、负责区政府机关安全保卫及值班值宿管理和检查工作。

8、负责区政府机关车辆、环境、基本基础建设、房产、生活服务等后勤事务管理工作。

9、负责市民通过“12345”专线电话和门户网站、市长信箱等渠道，向区政府提出的投诉、批评、意见和建议及咨询、求助等事项的办理。

10、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

11、负责区政府系统法制工作。

12、负责全区民族、宗教事务管理工作。

13、负责制定本区的防空袭预案、人口疏散计划、战时人民防空的医疗救护、物资和水电供应以及其他各项保障方案。培训防空专业队伍，组织实施人民防空工程、通信、警报的建设与管理工作。

14、负责全区外事工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、海州区人民政府办公室，

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人民政府办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分    阜新市海州区人民政府办公室2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分   阜新市海州区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2765.29万元，包括：

1.财政拨款收入1188.40万元，其中：公共预算财政拨款收入1188040万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1576.89万元，主要是历年滚存款等。

（二）支出总计1227.63万元，包括：

1.基本支出979.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出433.56万元，对个人和家庭的补助支出46.18万元，商品和服务支出499.88万元。

2.项目支出248.10万元，主要包括政府大楼维修维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1537.66万元

主要是历年滚存款等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年阜新市海州区人民政府办公室部门决算总收入2765.29万元，比上年增加41.64万元，增长1.52%，收入同比增加的主要原因是补发工资收入。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区人民政府办公室部门决算总支出1227.63万元，同比增加支出80.17万元，增长6.98%，支出同比增加的主要原因是补发工资收入。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区人民政府办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1227.63万元，其中：基本支出979.62万元，项目支出248.10万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1227.63万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1104.91万元，社会保障和就业支出69.03万元，医疗卫生与计划生育支出30.59万元，住房保障支出23.10万元。

1. 一般公共服务支出1104.91万元，包括：

（1）行政运行856.91万元，主要是政府办日常人员经费等支出。

（2）一般行政管理事务237.40万元，主要是追加办公经费等支出。

（3）信访事务支出9.61万元，主要是信访维稳经费等支出。

2.民族工作专项支出1.00万元，主要是民族工作开展经费等支出。

3.社会保障和就业支出69.03万元。包括：

（1）归口管理行政单位离退休支出12.12万元，主要是政府办退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.92万元，主要是养老保险缴费等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出30.59万元，包括：

（1）行政单位医疗30.59万元，主要是医疗保险缴费等支出。

5. 住房保障支出23.10万元，包括：

住房公积金23.10万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年， 阜新市海州区人民政府办公室部门决算财政拨款支出1277.63万元，同比增加支出130.17万元，增长11.34%。 其中：基本支出增加36.84万元，增长3.9%；项目支出增加43.34万元，增长21.8%。基本支出增加的主要原因：办公大楼维修和维护。项目支出增加的主要原因：办公大楼维修和维护。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.02万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行维护费37.07万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少14.03万元，下降25.46%，主要是降低三公经费标准等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费3.94万元，主要用于接待外商款项等，2018年国内公务接待累计5批次，46人，3.94万元。

3.公务用车购置及运行维护费37.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.10万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区人民政府办公室机关运行经费支出499.88万元，比2017年减少35.78万元，降低10.12%，主要原因是降低办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日， 阜新市海州区人民政府办公室共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车17辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.行政运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

19、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。