目    录

第一部分    阜新市海州区旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区旅游局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区旅游局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区旅游局概况

一、主要职责

1、研究拟订全区旅游业发展的方针、政策；编制全区旅游业发展总体规划，并组织实施。

2、以国家、省的旅游法律、法规为依据，管理全区旅游行业。

3、落实旅游资源保护的政策和措施；指导旅游产品的开发。

4、负责国内和入境资质旅行社设立初审；负责权限内省级乡村旅游乡镇（街道）、星级乡村旅游农家乐评定；二星级以下（含二星级）旅游饭店、A级以下（含AA级）旅游景区初评工作。

5、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉，依法维护旅游者合法权益。

6、负责旅游教育工作，制定和落实旅游培训规划，提高全行业服务质量。

7、拟订全区旅游市场开发战略，负责全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动。

8、拟订旅游定点单位标准，负责区内旅游饭店、旅行社、旅游景区及其它旅游企业的质量标准检查、复核工作。

9、依法实施旅游统计，承担上级机关下达的专项统计和点调任务，管理辖区内旅游资源档案。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区旅游局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区旅游局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区旅游局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计44.09万元，包括：

1.财政拨款收入41.05万元，其中：公共预算财政拨款收入39.55万元，政府性基金收入1.5万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.05万元，主要是旅游宣传经费未拨付等。

（二）支出总计42.47万元，包括：

1.基本支出40.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.86万元，对个人和家庭的补助支出2.46万元，商品和服务支出2.47万元。

2.项目支出1.68万元，主要包括追加日常公用经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1.62万元。

主要是旅游厕所补助资金未支付等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区旅游局部门决算总收入44.09万元，比上年增加6.67万元，增长17.8%，增加的主要原因是增加人员开资。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区旅游局部门决算总支出42.47万元，同比增加支出8.1万元，增长23.5%，支出同比增加的主要原因是增加人员支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区旅游局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出42.47万元，其中：基本支出40.79万元，项目支出1.68万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出42.47万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出6.48万元，医疗卫生支出3.17万元，商业服务业等事务支出30.9万元，住房保障支出1.92万元。

1. 社会保障和就业支出6.48万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.22万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，主要是机关事业单位在职人员缴费等支出。

2.医疗卫生支出3.17万元，包括：

（1）行政单位医疗3.17万元，主要是医疗保险等支出。

3.商业服务业等事务支出30. 90万元，包括：

（1）行政运行29.22万元，主要是主要是日常公用经费等支出。

（2）一般管理事务1.68万元，主要是追加办公经费等支出。

4. 住房保障支出1.92万元，包括：

住房公积金1.92万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区旅游局部门决算财政拨款支出42.47万元，同比增加支出8.1万元，增长23.5%。 其中：基本支出增加8.3万元，增长26.83%；项目支出减少0.53万元，下降23.98%。基本支出减少的主要原因：公用经费减少。项目支出减少的主要原因：减少办公经费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区旅游局机关运行经费支出2.47万元，比2017年减少0.74万元，降低23.05%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目支出，涉及资金33.39万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。今后我们将更好的完成预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.商业服务业支出（类）旅游业管理与服务事支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 商业服务业支出（类）旅游业管理与服务事支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。