辽宁省阜新市海州区商务局2019年度

部门决算

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第一部分  阜新市海州区商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区商务局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市海州区商务局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市海州区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规规章，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全区开拓国际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家和省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责拟定区政府组织的商品展销和展会工作规划，制定全区名优商品参加展会和年度展销工作计划并组织实施，指导推动海州特色商品拓展国内外市场。

（十）负责组织、协调全区重大招商引资活动，制定全区招商引资活动计划及实施方案并组织实施。对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供相关咨询和跟踪服务，负责合作项目的信息通报，研究区内外投资流向和动态。

（十一）贯彻执行国家和省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规规章，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作，协调组织我区参加区外的区域合作和经贸合作活动，组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作。负责联系域外投资企业家协会（商会）等社团组织和驻外商会管理工作。

（十二）处理全区在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十三）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对海州区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十四）宏观指导全区外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，按权限负责外商投资企业审批工作。

（十五）负责全区对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策。负责对外援助和受援相关工作。

（十六）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于外事工作的决定。

（十七）起草全区外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调全区重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出全区对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全区的经济建设和社会发展服务。

（十八）负责海州与国外友好城市、友好县区以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导海州民间对外交往工作。

（十九）负责以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来海州进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。

（二十）负责海州对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来海州采访的外国记者有关事务，指导区内有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（二十一）办理和参与涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作。会同有关部门参与处置涉外突发事件。

（二十二）拟订海州有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全区因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需上级审批的区级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（二十三）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（二十四）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责海州涉及香港、澳门有关事务，负责来海州采访的港澳记者的有关事务，指导海州有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

（二十五）履行本行业、本部门的安全生产责任。

（二十六）完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

（二十七）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。区外商投资优势产业指导目录由区发展和改革局会同区商务局拟订并联合发布。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

办公室、财务室、党务办。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区商务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区商务局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计188.14万元，包括：

1.财政拨款收入184.26万元，占收入总计的97.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入184.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.88万元，占收入总计的2.06%。

主要是办公费和公务接待费结余等。

与上年相比，今年收入增加49.41万元，增长36.6%，主要原因：一是补缴养老保险费和职业年金。二是绩效奖增加和发放突破辽西北奖金。三是招商引资接待费增加。

（二）支出总计183.79万元，包括：

1.基本支出181.89万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.02万元，对个人和家庭的补助支出2.09万元，商品和服务支出30.79万元。

2.项目支出1.89万元，占支出总计的1%。主要是办公费和奖励限上企业统计人员等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加47.32万元，增长34.67%，主要原因：一是补缴养老保险费和职业年金；二是绩效奖增加和发放突破辽西北奖金。三是招商引资接待费增加。

（三）年末结转和结余4.35万元

主要是办公经费和公务接待费年末未能支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.47万元，增长10.8%，主要原因：公务接待费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出183.79万元，其中：基本支出181.89万元，项目支出1.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加47.31万元，增长34.7%，主要原因：职工调工资和绩效奖。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的149.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工调工资和上调绩效奖、发放突破辽西北奖金、招商引资接待费增加。其中：基本支出完成年初预算的147.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工调工资和上调绩效奖、发放突破辽西北奖金、招商引资接待费增加；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因主要是用结余支付限上企业统计人员奖励金。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出183.79万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出145万元，占78.9%；社会保障和就业支出15.5万元，占8.43%；卫生健康支出14.4万元，占7.84%；住房保障支出8.89万元，占4.83%。

1.一般公共服务支出145万元，具体包括：

（1）行政运行143.11万元，主要是职工调工资和上调绩效奖、发放突破辽西北奖金、招商引资接待费增加等支出，完成年初预算的160.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工调工资和上调绩效奖、发放突破辽西北奖金、招商引资接待费增加。

（2）一般行政管理事务1.89万元，主要是支付限上企业统计人员奖励金，此科目年初预算未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因主要是对限上企业统计人员的奖励金。

2.社会保障和就业支出15.5万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.99万元，主要是退休人员供热费等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因主要是发放退休人员供热费等支出。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.51万元，主要是养老保险费和职业年金等支出，完成年初预算的85.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是是养老保险统筹下调4%缴费率。

3.卫生健康支出14.4万元，具体包括：

（1）行政单位医疗14.4万元，主要是缴纳的职工医疗保险等支出，完成年初预算的169.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是调工资和绩效奖增加医疗保险基数。

4.住房保障支出8.89万元，具体包括：

住房公积金8.89万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的93.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.91万元，完成年初预算的158.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资洽谈、接待次数高于上年。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加7.24万元，增长1080.6%，主要是用于招商引资洽谈会支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费7.91万元，主要用于洽谈、接待招商引资人员等，2019年国内公务接待累计39批次，347人，7.91万元。2019年公务接待费比上年增加7.24万元，增长1080.6%，主要是招商引资洽谈、接待等原因。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.89万元，其中：人员经费151.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、住房公积金；日常公用经费30.79万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区商务局机关运行经费支出30.79万元，比2018年增加25.29万元，增长459.8%，主要原因是差旅费、办公费、公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日阜新市海州区商务局，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。