阜新市海州区应急保障和市场安监执法中心2019年度部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区应急保障和市场安监执法中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区应急保障和市场安监执法中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   海州区应急保障和市场安监执法中心2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区应急保障和市场安监执法中心概况

一、主要职责

（1）承担辖区内工商贸生产经营单位和其他有关用人单位安全生产执法监察工作。

（2）监督检查区属煤矿的安全工作，依法对煤矿违法违规行为进行行政处罚。

（3）负责调度全区灾情，做好救灾资金和物资储备的协调工作。

（4）协助区市场监督管理局依法对食品、药品进行监督管理及依法查处违法违规行为等工作。

（5）按照消费者权益保护法的规定，依法开展保护消费者合法权益的职责。

（6）为我区各行业（产业）的知识产权工作提供服务，并依法开展处理专利纠纷和查处冒充专利的行为工作。

（7）完成主管部门交办的工作。

二、机构设置

内设工商贸安全执法部、煤矿安全生产执法部、应急保障服务部、市场监督管理综合执法部、权益咨询服务部。

三、部门决算单位构成

纳入海州区应急保障和市场安监执法中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区应急保障和市场安监执法中心2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区应急保障和市场安监执法中心2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1094.28万元，包括：

1.财政拨款收入1091.23万元，占收入总计的99.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入1091.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.05万元，占收入总计的2.79%。主要是年底资金结余等。

与上年相比，今年收入增加317.18万元，增长40.98%，主要原因：一是事业单位改革人员增加保险缴费增加。二是项目支出增加用于关闭矿井奖励资金。

（二）支出总计1025.96万元，包括：

1.基本支出825.96万元，占支出总计的80.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出726.3万元，对个人和家庭的补助支出3.11万元，商品和服务支出96.55万元。

2.项目支出200万元，占支出总计的19.5%。主要包括关闭矿井奖励资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加245.52元，增长45.2%，主要原因：一是事业单位改革人员增加保险缴费增加。二是项目支出增加关闭矿井奖励资金。

（三）年末结转和结余68.32万元

主要是年末财政下拨的补缴的职业年金地税系统关闭未能缴纳原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加65.27万元，增长2140%，主要原因：一是单位补缴的职业年金缴费年金未能缴纳。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出1025.96万元，其中：基本支出825.96万元，项目支出200万元。与上年相比，财政拨款支出增加245.52万元，增长31.46%，主要原因：一是事业单位该改革人员增加保险缴费增加。二是项目支出增加关闭矿井奖励资金。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的117.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加补缴的职业年金，其中：基本支出完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末人数减少工资和保险费用减少；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是增加关闭矿井奖励资金。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1025.96万元，社会保障和就业支出95.94万元，占9.35%；卫生健康支出51.06万元，占4.98%；灾害防治及应急管理支出820.44万元，占79.97%；住房保障支出58.52万元，占5.7%。

1.社会保障和就业支出95.94万元，具体包括：

（1）事业单位离退休2.48万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）机关事业单位基本养老缴费支出89.74万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算85.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位职业年金缴费未能缴纳。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.6万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金为补缴的职业年金支出。

2.卫生健康支出51.06万元，具体包括：

事业单位医疗51.06万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的139.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险费用增加。

3.住房保障支出58.52万元，具体包括：

住房公积金58.52万元，主要是住房单位职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底人员减少。

4.灾害防治及应急管理支出820.44万元，具体包括：

（1）事业运行支出620.44万元，主要是人员经费、日常公用经费、对企业补助等支出，完成年初预算的124.75 %，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位改革人员增加保险费用增加。

（2）其他煤矿安全支出200万元，主要是对煤矿企业关闭矿井奖励资金等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金为去产能关闭矿井的奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比上年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出825.96万元，其中：人员经费729.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助的支出、退休费、生活补助；日常公用经费96.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州应急保障和市场安监执法中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州应急保障和市场安监执法中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州应急保障和市场安监执法中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）归口管理的行政单位离退休事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.灾害防治及应急管理支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。