阜新市海州区工业和信息化局2019年度部门决算

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第一部分   阜新市海州区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区工业和信息化局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海州区工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家和省、市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见，按规定权限管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强区的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（八）组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

（九）按规定权限协调电力运营中的有关问题。

（十）统筹推进全区工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十一）拟订发展国防科技工业规划和政策，负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，按分工负责国防科技成果的保护和推广工作，负责军工电子行业管理，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十二）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十三）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十四）指导工业企业加强安全生产工作，负责直属企事业单位安全生产监督管理工作。指导监督全区军工企业的安全生产工作。

（十五）参与工业园区和产业集群的发展规划、发展布局和产业定位；协调解决工业产业和产业集群建设中遇到的问题；扶持重点产业集群发展。

（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十七）负责区国有企业改革领导小组、区厂办大集体改革领导小组的日常工作；指导集体企业的改革及资产清查、产权界定和资产评估等工作。

（十八）履行本行业、本部门的安全生产责任。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1.组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领域供给侧结构性改革，加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备战略基地和国家新型原材料基地建设。

2.贯彻《中国制造2025》、《〈中国制造2025〉辽宁行动纲要》，协调推进《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

3.加快推进信息化和工业化融合发展，推动产业发展，培育壮大新动能。

4.划出原信息化推进和网络信息安全协调相关职责。

5.划出协调煤炭、石油、天然气、电力、运输等生产要素，组织重要物资的紧急调度职责至区发展和改革局。

（二十一）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报上级工业和信息化部门审批、核准、备案的工业、信息化固定资产项目，由区工业和信息化局负责申报和管理。需报上级发展和改革部门审批、核准、备案的工业、信息化固定资产投资项目，由区发展和改革局负责申报和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局负责协助市工业和信息化局等部门上报省级、市级企业技术中心相关工作，区发展和改革局负责协助市发展和改革委员会等部门上报国家级企业技术中心相关工作。

2.与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室负责协调推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和重大工程，协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

二、机构设置

阜新市海州区工业和信息化局行政编制4名。设局长1名；副局长3名。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区工业和信息化局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区工业和信息化局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计54.20万元，包括：

1.财政拨款收入54.20万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入54.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.59万元，占收入总计的1.1%。主要是办公经费结余。

与上年相比，今年收入减少15.12万元，降低21.88%，主要原因：是上年度补发绩效工资。

（二）支出总计53.52万元，包括：

1.基本支出50.46万元，占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45.08万元，对个人和家庭的补助支出0.44万元，商品和服务支出4.94万元。

2.项目支出3.06万元，占支出总计的6%。主要包括办公设备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少16.54万元，降低23.61%，主要原因：是上年度补发绩效工资。

（三）年末结转和结余1.27万元

主要是按照八项规定要求精简开支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.37万元，降低51.94%，主要原因：是按照八项规定要求精简开支等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出53.52万元，其中：基本支出50.46万元，项目支出3.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少16，54万元，降低23.61%，主要原因：是上年度补发绩效工资。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的150.85%，决算数大于年初预算数的原因：年初没能合理预算。其中：基本支出完成年初预算的147.16%，决算数大于年初预算数的原因年初没能合理预算。项目支出年初预算未安排完此项资金，故预算无法对比，决算大于预算的原因是年初没有合理预算。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出53.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出41.69万元，占77.90%；社会保障和就业支出4.85万元，占9.06%；卫生健康支出4.61万元，占8.61%；住房保障支出2.37万元，占4.43%。

1.一般公共服务支出41.69万元，具体包括：

（1）行政运行38.63万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的147.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）一般行政管理事务3.06万元，主要是办公设备购置等支出，年初未列入预算，故无法计算年初预算的百分比，原因主要是临时添置办公设备。

2.社会保障和就业支出4.85万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.85万元，主要是归口管理的行政单位离退费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.74万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.67万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出4.61万元，具体包括：

(1)行政单位医疗4.61万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的213.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.住房保障支出2.37万元，具体包括：

住房公积金2.37万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的87.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及公积金调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。  

1.因公出国（境）费0万元。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元。2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.46万元，其中：人员经费45.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.94万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区工业和信息化局机关运行经费支出4.94万元，比2018年减少0.04万元，降低0.76%，主要原因是本着节约原则减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区工业和信息化局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小企业合同金额为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区工业和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革行政运行一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。