阜新市海州区政务服务中心2019年度

部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区政务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区政务服务中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区政务服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区政务服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作。

（二）负责中心的建设、运行和管理，协调区政府各部门、各单位开展政务服务工作；负责全区政务信息资源整合及运行工作；负责全区公共机构节能工作。

（三）负责区直行政事业单位机关事务的保障服务，协调物业服务相关工作。

（四）统筹机关和镇街窗口单位，依法依规开展便民高效的政务服务。

（五）围绕全区经济和社会发展重点、战略思想和工作思路开展调查研究，提出参考意见。

（六）提供全区账务核算、财务预审等财务事务类综合性服务工作。

（七）办理公证相关事务，开展法律援助相关工作。

（八）负责本单位安全生产工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）政务调研部。负责围绕全区经济社会发展重点、战略思想和工作思路，围绕国家和省支持阜新振兴发展的有关政策进行调查研究，提供决策所需的理论和实践依据，提出适合我区经济社会发展的意见和建议；组织协调政府系统的调查研究工作。

人员编制11名，部长1名。

（二）机关事务部。负责区直行政事业单位机关事务的服务保障工作，负责大型会议和重要活动接待工作，负责区领导公务活动相关服务工作；协调物业管理相关工作；负责区直行政事业单位办公用房使用及公务用车调配工作；负责全区公共机构节能管理和指导工作；拟定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织开展全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责审计相关数据采集、整理和分析工作。

人员编制19名，部长1名。

（三）公共服务部。负责集中办理与人民群众生产生活密切相关的公共服务，协调机关和镇街窗口单位依法依规开展便民高效服务；负责电子政务外网应用、政府门户网站维护、网络信息安全管理等工作；提供在线办事和公益服务，进行互动交流的网站集群；负责本中心软件支持系统的运行、维护；依据《中华人民共和国公证法》，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理公证事项和事务，宣传公证相关法律知识。

人员编制47名，部长1名。

（四）核算预审部。依据有关财政法规和政策，进行账务核算；负责处理财会业务工作；组织区行政事业单位的采购业务；按照区政府及有关部门要求，参与有财政拨款的公益工程竞标；评价服务财政性投融资建设项目的概算、预算、决（结）算，参与项目的前期论证和竣工项目的评价工作；负责评价服务财政性投融资招投标工程项目或纳入政府采购工程项目的拦标价、招投标标底及清单计价的综合单价，参与建设项目的招标工作；负责采集和确认建筑材料、机电设备等价格信息和价格测算工作；负责评价服务建设项目各项规章制度的执行情况及项目的完成情况；开展政府财政投资政策、项目管理研究，为实施财政投资政策和宏观调控提供基础信息服务；配合项目有关管理部门进行投资控制、质量跟踪与监管和竣工验收工作；参与工程造价管理的相关工作；负责大型项目的绩效评价工作。

人员编制13名，部长1名。

（五）综合部。负责党的建设、文电、文字综合、信息、档案、保密、信访、安全、人事管理、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。

人员编制10名，部长1名。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区政务服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区政务服务中心2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区政务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计737.99万元，包括：

1.财政拨款收入737.83万元，占收入总计的98.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入737.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.16万元，占收入总计的0.02%。主要是年办公经费结转款。

与上年相比，今年收入增加483.49万元，增长190.09%，主要原因：政务服务中心负责政府大楼运转由政府办职能划分。

（二）支出总计709.92万元，包括：

1.基本支出709.92万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出305万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，商品和服务支出393.50万元，资本性支出10.70万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加455.74万元，增长179.29%，主要原因：政务服务中心负责政府大楼运转由政府办职能划分。

（三）年末结转和结余28.09万元

主要是追加办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加27.93万元，增长174.56%，主要原因：追加办公经费年底压缩支出剩余所致。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出709.92万元，其中：基本支出709.92万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加455.74万元，增长179.29%，主要原因：职能合并经费增加。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的78.19%，决算数小于年初预算数的原因是追加办公经费。其中：基本支出完成年初预算的199.85%，决算数大于年初数的原因经费增加；项目支出年初预算未安排此项资金，故无此比对。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出709.92万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出633.21万元，占89.19%；社会保障和就业支出35.62万元，占5.02%；卫生健康支出18.59万元，占2.61%；住房保障支出22.50万元，占3.17%。

1. 一般公共服务支出633.21万元，具体包括：

（1）事业运行633.21万元，主要是日常办公经费运行等支出，完成年初预算的77.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费增加以及聘用人员工资。

2. 社会保障和就业支出35.62万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的78.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是随工资变化机关事业单位基本养老保险缴费相关发生变化。

3. 卫生健康支出18.59万元，具体包括：

（1）事业单位医疗18.59万元，主要是在职人员医疗保险费用等支出，完成年初预算的126.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位医疗缴费基数增大。

4. 住房保障支出22.50万元，具体包括：

住房公积金22.50万元，主要是在职人员缴存单位住房公积金等支出，完成年初预算的82.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是2019年调整公积金基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出709.92万元，其中：人员经费305.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、职业年金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费404.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区政务服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区政务服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。