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第一部分   阜新市海州区城区经济发展保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区城区经济发展保障中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区城区经济发展保障中心2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区城区经济发展保障中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作。
  （二）负责组织实施城区经济和农村经济发展规划，推进以现代服务业为纽带的各产业融合发展。
  （三）承担为全区经济运行工资提供服务、保障、支撑等职能。
  （四）承办依法开展农业等相关领域综合执法工作；为辖区动物疫情防控、动物检疫、疫情监测等提供技术支持和服务保障。
  二、机构设置

工业部、农业部、市场部、商务服务部、招商联络部、综合部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区城区经济发展保障中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区城区经济发展保障中心2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 阜新市海州区城区经济发展保障中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2768.26万元，包括：

1.财政拨款收入2631.81万元，占收入总计的95.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入2631.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.46万元，占收入总计的0.02%。主要是基本户存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余135.99万元，占收入总计的4.91%。主要是以前年度资产变现和医疗保险费等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入增加1472.6万元，增长113.66%，主要原因：一是市场运行费用增加；二是增加死亡抚恤金。

（二）支出总计2660.27万元，包括：

1.基本支出2660.27万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出781.90万元，对个人和家庭的补助支出24.35万元，商品和服务支出1854.02万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1500.6万元，增长129.4%，主要原因：一是市场运行费用增加；二是增加死亡抚恤金。

（三）年末结转和结余107.99万元。

主要是以前年度资产变现和医疗保险费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少28万元，降低20.59%，主要原因：一是办公费用；二是市场运行费用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出2660.27万元，其中：基本支出2660.27万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加1500.6万元，增长129.4%，主要原因：一是市场运行费用增加；三是死亡抚恤金增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的1611.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是自收自支人员支出不在预算内，市场运行费用和死亡抚恤金增加。其中：基本支出完成年初预算的1611.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是自收自支人员支出不在预算内，市场运行费用和死亡抚恤金增加；项目支出年初预算为0万元，故无法比对。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出2660.27万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出2436.62万元，占91.59%；社会保障和就业支出125.57万元，占4.72%；卫生健康支出39.65万元，占1.49%；住房保障支出53.28万元，占2%。商业服务业等支出5.15万元，占0.2%。

1.一般公共服务支出2436.62万元，具体包括：

（1）事业运行2436.62万元，主要是工资、奖金和办公费、印刷费、福利费、水电费、劳务费、税金等支出，完成年初预算的2100.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是自收自支人员支出和市场运行费用不在预算内。

2.社会保障和就业支出125.57万元，具体包括：

（1）事业单位离退休7.12万元，主要是退休职工供热费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.41万元，主要是为职工缴纳的养老保险费等支出，完成年初预算的513.74%，决算数大于年初预算数的原因是自收自支人员支出未纳入年初预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出30.43万元，主要是为职工缴纳的职业年金缴费等支出，完成年初预算的434.71%，决算数大于年初预算数的原因是自收自支人员支出未纳入年初预算。

（4）死亡抚恤16.61万元，主要是有3名退休人员死亡的丧葬费等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因是有3名退休人员死亡丧葬费。

3.卫生健康支出39.65万元，具体包括：

（1）事业单位医疗39.65万元，主要是缴纳的职工医疗保险费等支出，完成年初预算的411.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是自收自支人员支出不在预算内。

4.住房保障支出53.28万元，具体包括：

住房公积金53.28万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的443.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是自收自支人员支出未在年初预算内。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2660.27万元，其中：人员经费806.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费1853.85万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、福利费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区城区经济发展保障中心机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区城区经济发展保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区城区经济发展保障中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是缺手续应该报废的车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。