目    录

第一部分    海州区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    海州区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海州区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  海州区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合地方实际，海州区人民代表大会常务委员会的法定职权如下：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
  5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
  6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
  7、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
  8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
  9、根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；
  10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
  11、在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
  12、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

办公室、人选工委、监察司法委、财经委、教科文卫委、社会建设委、环资委。

三、部门决算单位构成

纳入海州区财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 海州区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计299.14万元，包括：

1.财政拨款收入272.5万元，占收入总计的91%。其中：一般公共预算财政拨款收入272.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余26.64万元，占收入总计的9%。主要是上年经费结余。

与上年相比，今年收入增加11.64万元，增长0.04%，主要原因是上年经费结余。

（二）支出总计299.14万元，包括：

1.基本支出239.94万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出178.87万元，对个人和家庭的补助支出41.87万元，商品和服务支出19.2万元。

2.项目支出59.18万元，占支出总计的20%。主要包括人大会议等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加46.86万元，增长18.6%，主要原因：一是人员增加，2021年补发工资；二是有年末未结转和结余0.03万元。

（三）年末结转和结余0.03万元。

主要是办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.03万元，增长0.01%，主要原因是办公经费有所结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出299.12万元，其中：基本支出239.94万元，项目支出59.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加46.84万元，增长18.57%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。其中：基本支出完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、保险基数增加；项目支出完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出299.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出199.68万元，占66.76%；社会保障和就业支出61.57万元，占20.58%；卫生健康支出26.05万元，占8.7%；住房保障支出11.8万元，占3.9%。。

1.一般公共服务支出199.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）140.51万元，主要是海州区人民代表大会常务委员会在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）14.04万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的40.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年有年末结转结余。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）45.13万元，主要是人民代表大会常务委员会会议等支出，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的原因主要是提前一年换届，年初预算未做换届的预算准备。

2.社会保障和就业支出61.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.76万元。主要是离退休人员工资保险取暖费等支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）19.88万元，主要是在职人员基本养老保险缴纳支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.43万元，主要是离退休人员死亡抚恤。此科目年初预算未安排此项资金,故无法比对，决算数大于年初预算数的原因主要是人员离世。

3.卫生健康支出26.05万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.05万元，主要是在职人员基本医疗保险缴纳支出，完成年初预算的93.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是上一年有结余。

4.住房保障支出11.8万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金11.8万元，主要是在职人员公积金缴纳支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是上一年有结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出0%，因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出0%，公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，占“三公”经费支出0%，公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出299.12万元，其中：人员经费199.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.2万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年海州区人民代表大会常务委员会行政运行经费支出140.51万元，比2020年增加16.13万元，增长1.3%，主要原因是人员增加办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年海州区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，海州区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金56.5万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分79.2分。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年度预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“区人大代表工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为11.5万元，执行数为10万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：是代表工作有所剩余。发现的主要问题及原因：人员有所控制，节俭经费。

（2）“区人大办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该经费未使用。发现的主要问题及原因：未使用该项经费。

（3）“区人大会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为22万元，执行数为19万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：会议经费有所剩余。发现的主要问题及原因：人员有所控制，节俭经费。

（4）“区人大设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.7万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：设备购置有所剩余。发现的主要问题及原因：节俭经费。

（5）“区人大培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该经费未使用。发现的主要问题及原因：未开展培训工作。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  阜新市海州区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开报表.xls