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第一部分    阜新市海州区教育和文化旅游局(本级)概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区教育和文化旅游局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区教育和文化旅游局（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市海州区教育和文化旅游局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全区教育改革与发展规划。

（二）负责深化教育领域综合改革和全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责区属学校管理工作，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全区教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理区内外对海州的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五）负责统筹全区城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理义务教育、学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，全面实施素质教育。

（六）贯彻落实国家和省、市语言文字工作政策，编制全区语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担区语言文字工作委员会日常工作。

（七）指导全区职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（八）负责区属学校目标管理和绩效考核工作。

（九）承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区政府教育督导委员会日常工作。

（十）指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十一）推进全区教育信息化工作。

（十二）负责贯彻落实辽宁考试招生制度改革，统筹管理全区各类教育招生考试工作。负责全区中小学学历教育学籍管理。

（十三）统筹管理全区教育方面的区内外交流与合作。

（十四）坚持正确的办学方向，指导全区各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责区属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责区属学校领导班子建设，管理或协助管理区属学校校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制组织落实工作。

（十五）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的相关文件，研究拟订全区文化旅游和广播电视、体育政策措施。

（十六）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（十七）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导区重点文化、旅游、体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广，制定全区文化、旅游、体育市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十八）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十九）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二十）指导、推进全区文化旅游和广播电视、体育科技创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

（二十一）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二十二）统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（二十三）指导全区文化旅游和广播电视、体育市场发展，对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全区文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，承担全区文化产业经济运行监测。

（二十四）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（二十五）负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（二十六）指导、管理全区文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游和体育交流活动。

（二十七）负责国内和入境资质旅行社设立初审；负责权限内省级乡村旅游乡镇（街道）、星级乡村旅游农家乐评定工作。

（二十八）拟订全区体育工作有关政策，研究编制全区体育事业发展规划，指导和推动全区体育体制改革工作。组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（二十九）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（三十）指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

（三十一）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（三十二）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（三十三）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（三十四）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（三十五）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（三十六）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三十七）履行本行业、本部门的安全生产责任。

（三十八）完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

海州区教育和文化旅游局、督学室、办公室、普教科、审批科、计财科、基建科、人事科、体卫科。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区教育和文化旅游局（本级）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市海州区教育和文化旅游局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计854.92万元，包括：

1.财政拨款收入854.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入854.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加454.02万元，增长134%，主要原因：增加社会足球场建设项目支出。

（二）支出总计854.92万元，包括：

1.基本支出115.93万元，占支出总计的13.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.09万元，对个人和家庭的补助支出46.38万元，商品和服务支出4.46万元。

2.项目支出738.99万元，占支出总计的86.44%。主要包括海州区中小学教学一体机、海州区社会足球场建设、扩大学前教育普惠资源专项资金、保安服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加454.02万元，增长134%，主要原因：增加社会足球场建设项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转和结余减少144.13万元，减少100%，主要原因：学前生均经费结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出854.92万元，其中：基本支出115.93万元，项目支出738.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加454.02万元，增长134%，主要原因：项目支出中增加社会足球场建设项目。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的450.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。其中：基本支出完成年初预算的132.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费及公用经费支出增加；项目支出完成年初预算的721.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是海州区中小学教学一体机、海州区社会足球场建设等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出854.92元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出359.81万元，占42.09%；文化旅游体育与传媒支出433.34万元，占50.69%；社会保障和就业支出52.26万元，占6.11%；卫生健康支出5.57万元，占0.65%；住房保障支出3.94万元，占0.46%。

1.教育支出359.81万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）54.16万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出人员工资减少。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）113.92万元，主要是农村非公办教师养老补助、中小学校园意外伤害险及中小学保安工资等支出，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员农村非公办教师养老补助增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）57.88万元，主要是学前资助资金等支出，学前教育年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是学前资助资金增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）20.40万元，主要是办公费和劳务费等支出，其他普通教育支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是办公费及保安服务费增加。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）113.45万元，主要是海州区中小学教学用一体机采购等支出，城市中小学教学设施年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是海州区中小学教学用一体机采购资金增加。

2.文化旅游体育与传媒支出433.34万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）433.34万元，主要是社会足球场建设工程等支出，群众体育年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是社会足球场建设工程资金增加。

3.社会保障和就业支出52.26万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.33万元，主要是行政单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.87万元，主要是行政事业单位在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的65.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.06万元，主要是行政事业单位人员死亡抚恤金等支出，死亡抚恤预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是行政事业单位人员死亡抚恤金增加。

4.卫生健康支出5.57万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.57万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的38.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

5.住房保障支出3.94万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.94万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的69.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。  

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排资金，故无法对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.93万元，其中：人员经费111.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.46万元，主要包括办公费、水费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出4.46万元，比上年减少195.08万元，降低97.76%，主要原因是设备购置资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率和自评分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金176.2万元，自评平均分77.38分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育(类)教育附加费安排的支出(款)城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区教育和文化旅游局(本级)2022年度部门决算表 (1).xlsx

第五部分 附件