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第一部分    阜新市海州区站前街道办事处概况

主要职责

机构设置

部门决算单位构成

第二部分 阜新市海州区站前街道办事处2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分阜新市海州区站前街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区站前街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4、负责街道的殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9、负责本辖区的城市管理工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

党群办公室、综合办公室、经济劳动办公室、民政办公室、城建卫生办公室、计划生育办公室、司法办公室、青教托幼办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区站前街道办事处2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分阜新市海州区站前街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分阜新市海州区站前街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计292.32万元，包括：

1.财政拨款收入284.51万元，其中：公共预算财政拨款收入284.51万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余7.81万元，主要是信访事务，文化馆建设，基层政权和社区建设，教育经费等结余。

（二）支出总计280.46万元，包括：

1.基本支出236.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出200.42万元，对个人和家庭的补助支出24.21万元，商品和服务支出11.64万元。

2.项目支出44.19万元，主要包括一般行政管理事务，信访事务，其他组织事务，其他教育支出，其他文化支出，基层政权和社区建设，对高校毕业生到基层任职补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余11.86万元

主要是维稳经费，社区文化馆建设及社区办公费，党建经费等拨款未全部支出等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区站前街道办事处部门决算总收入292.32万元，比上年增加88.43万元，增长43.37%，收入同比增加的主要原因是报销社区工作者以前年度保险，企业公司人员医保一次性趸交以及增加了双拥综治岗人员工资。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区站前街道办事处部门决算总支出280.46万元，同比增加84.38万元，增长43.03%，支出同比增加（减少）的主要原因是报销社区工作者以前年度保险，企业公司人员医保一次性趸交以及增加了双拥综治岗人员工资。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区站前街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出280.46万元，其中：基本支出236.27万元，项目支出44.19万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出280.46万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出111.10万元，教育支出0.2万元,文化教育与传媒支出0.63万元，社会保障和就业支出156.78万元，医疗卫生与计划生育支出6.10万元，农林水支出2.54万元，住房保障支出3.11万元。

1. 一般公共服务支出111.10万元，包括：

（1）行政运行79.55万元，主要是街道行政人员工资，车补以及办公费等支出。

（2）一般行政管理事务27.72万元，主要是企业公司医保趸交，民兵训练，防汛物资等支出。

（3）信访事务0.50万元，主要是接访看访等支出。

（4）其他组织事务支出3.33万元，主要是街道和社区党建等支出。

2. 教育支出0.2万元万元，包括：

其他教育支出0.2万元，主要是街道用于教育方面的支出。

3. 文化教育与传媒支出0.63万元，包括：

其他文化支出0.63万元，主要是街道和社区文化馆建设支出。

4.社会保障和就业支出156.78万元，包括：

（1）基层政权和社区建设135.27万元，主要是社区办公，社区党建以及社区干部及双拥综治岗人员工资等支出。

（2）归口管理的行政单位离退休1.32万元，主要是退休人员取暖费等支出。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元，主要是街道行政人员单位部分养老保险缴费等支出。

（4）死亡抚恤14.38万元，主要是街道退休死亡人员的抚恤金和丧葬费等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出6.10万元，包括：

行政单位医疗6.10万元，主要是街道行政人员单位部分医疗保险缴费等支出。

6. 农林水支出2.54万元，包括：

对高校毕业生到基层任职补助2.54万元，主要是街道对大学生村官工资等支出。

7. 住房保障支出3.11万元，包括：

住房公积金支出3.11万元，主要是街道行政人员单位住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区站前街道办事处部门决算财政拨款支出280.46万元，同比增加84.38万元，增长43.03%。 其中：基本支出增加145.32万元，增长159.78%；项目支出减少60.94万元，下降57.97%。基本支出增加的主要原因：将去年列在项目支出的基层政权和社区建设调到基本支出列支。项目支出减少的主要原因：将去年列在项目支出的基层政权和社区建设调到基本支出列支。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区站前街道办事处机关运行经费支出11.64万元，比2017年增加1.77万元，增长17.22%，主要原因是机关人员增加并为解决事业人员医保问题，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区站前街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区站前街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映单位信访维稳经费支出。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20.文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治，村民公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。