目    录

第一部分    阜新市海州区机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置    

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

1、在区委、区政府和区机构编制委员会领导下，在市机构编制委员会办公室业务指导下，负责全区各级党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

2、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策并监督实施，指导全区各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

3、负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

4、拟订区级机关机构改革方案并组织实施，审核区级机关各部门和镇机关机构改革方案。

5、按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核镇机关机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与镇之间职责分工。

6、拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。

7、按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

8、监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责编制机关电子政务和信息化建设日常工作；负责全区机关、事业单位机构编制综合统计工作。

9、建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对区直事业单位进行登记管理。

10、负责全区行政审批制度改革及日常管理工作；负责机构编制“12310”监督举报受理工作。

11、承办区委、区政府和区编委会交办的其他事项。

二、机构设置

阜新市海州区机构编制委员会办公室，正科级建制。区机构编制委员会办公室为区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，也是区政府的工作部门，列区委机构序列。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区机构编制委员会办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分  阜新市海州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计29.14万元，包括：

1.财政拨款收入29.14万元，其中：公共预算财政拨款收入29.14万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计26.59万元，包括：

1.基本支出26.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出20.63万元，对个人和家庭的补助支出4.10万元，商品和服务支出1.37万元。

2.项目支出0.49万元，主要包括商品和服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2.55万元

主要是办公经费结余等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区机构编制委员会办公室部门决算总收入29.14万元。

因2018年起独立核算，无上年数据，故无法比对

2. 支出增减情况。2018年，阜新市海州区机构编制委员会办公室部门决算总支出26.59万元，同比增加支出26.59万元，增长100%，因2018年起独立核算，无上年数据，故无法比对。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区机构编制委员会办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出26.59万元，其中：基本支出26.10万元，项目支出0.49万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出26.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出21.34万元，社会保障和就业支出2.77万元，医疗卫生支出1.45万元，住房保障支出1.03万元。

1. 一般公共服务支出21.34万元，包括：

（1）行政运行20.84万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（2）一般行政管理事务0.49万元，主要是商品和服务支出等支出。

2. 社会保障和就业支出2.77万元，包括：

事业单位离退休2.77万元，主要是工资福利支出。

3.医疗卫生支出1.45万元，包括：

行政单位医疗1.45万元，主要是单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出1.03万元，包括：

住房公积金1.03万元，主要是职工住房公积金缴存支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区机构编制委员会办公室部门决算财政拨款支出26.59万元，因2018年起独立核算，无上年数据，故无法比对。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费因2018年起独立核算，无上年数据，故无法比对。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区机构编制委员会办公室机关运行经费支出1.37万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（因2018年起独立核算，无上年数据，故无法比对）

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。