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第一部分    阜新市海州区卫生和计划生育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成     

第二部分  阜新市海州区卫生和计划生育局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分 阜新市海州区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市海州区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

 1、贯彻执行国家、省、市、区确定的卫生工作方针、政策及法律法规；组织拟定卫生改革与发展规划，依法贯彻有关标准和技术规范。

2、组织实施全区卫生发展规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施；指导初级卫生保健和母婴逐项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

3、负责全区疾病预防控制工作；组织实施重大疾病防治规划、免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责指导全民健康教育。

4、制定卫生应急预案和措施，组织调度全区卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

5、负责全区相应医疗机构（含中医、民族医等）医疗服务的全行业监督管理；组织实施医疗机构的医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织落实医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

6、承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

  医政医改科、应急办、疾控科、老龄办、基层卫生健康科、计划生育服务与管理科、中蒙医管理科、爱卫办

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区卫生和计划生育局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区卫生和计划生育局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分 阜新市海州区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计346.31万元，包括：

1.财政拨款收入236.19万元，其中：公共预算财政拨款收入236.19万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余110.12万元，主要是失独家庭保险奖励金等原因形成的结余。

（二）支出总计249.16万元，包括：

1.基本支出139.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.49万元，对个人和家庭的补助支出10.92万元，商品和服务支出5.05万元。

2.项目支出109.7万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余97.15万元

主要是失独家庭保险奖励金等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年， 阜新市海州区卫生和计划生育局部门决算总收入346.31万元，比上年减少53.07万元，下降13.29%，收入同比减少的主要原因是基本支出人员经费减少。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区卫生和计划生育局部门决算总支出249.16万元，同比减少支出37.57万元，下降13.10%，支出同比减少的主要原因是基本支出人员经费减少。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区卫生和计划生育局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出249.16万元，其中：基本支出139.46万元，项目支出109.7万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出249.16万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出20.44万元，医疗卫生与计划生育支出224.44万元，住房保障支出4.28万元。

1.社会保障和就业支出20.44万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.42万元，主要是退休人员取暖费补贴等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出224.44万元，包括：

（1）行政运行支出97.09元，主要是在职人员工资、日常办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务支出7.58万元，主要是日常办公经费等支出。

（3）城市社区卫生机构支出101万元，主要是社区卫生服务中心基建款等支出。

（4）计划生育机构支出1.12万元，主要是日常办公经费等支出。

（5）行政单位医疗支出17.65万元，主要是职工医疗保险缴费。

3. 住房保障支出4.28万元，包括：

  住房公积金4.28万元，主要是财政负担在职人员公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区卫生和计划生育局部门决算财政拨款支出249.16万元，同比减少支出37.57万元，下降13.10%。 其中：基本支出减少19.09万元，下降12.04%；项目支出减少18.48万元，下降14.42%。基本支出减少的主要原因：人员经费支出减少。项目支出减少的主要原因：是失独家庭保险奖励金支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区卫生和计划生育局机关运行经费支出5.05万元，比2017年减少2.11万元，降低29.47%，主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区卫生和计划生育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对部分2018年度基本支出开展绩效自评，共涉及2个基本支出，在职职工工资及正常办公经费、卫生和计划生育服务各项资金，保障各项政策落实。涉及资金125.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。今后我们将再接再厉，保持现有的好成绩。
第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）  一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

21..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费缴费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。