目    录

第一部分海州区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分海州区人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入决算表

4.支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

第三部分海州区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  海州区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；执行市人力资源和社会保障局制定的地方规范性文件并组织实施。

2.贯彻落实就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；贯彻落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策，按照上级文件要求做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；执行市人力资源和社会保障局关于国（境）外人员就业的管理政策并组织实施。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区城乡居民社会养老保险的综合管理工作，贯彻落实城乡社会保险政策并组织实施；执行关于社会保险关系转移接续办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作。

4.负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；贯彻落实机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位工作人员离退休政策并组织实施。

5.在上级部门指导下，会同有关部门负责全区事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理办法和继续教育政策，推进职称制度改革工作。

6.贯彻落实外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策，拟订具体管理办法和计划并组织实施。

7.按干部管理权限负责全区行政机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作；贯彻落实参照公务员法管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施。

8.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；按权限监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，按权限依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分  阜新市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市人力资源和社会保障局 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计183.13万元，包括：

1.财政拨款收160.85万元，其中：公共预算财政拨款收入160.85万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余22.28万元，主要是有未完成事项的结余等。

（二）支出总计178.45万元，包括：

1.基本支出176.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出146.65万元，对个人和家庭的补助支出12.85万元，商品和服务支出14.31万元，资本性支出2.87万元。

2.项目支出1.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余4.68万元

主要是压缩开支年末结转数相应增加原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市人力资源和社会保障局部门决算总收入183.13万元，比上年减少18.41万元，下降9%，收入同比减少的主要原因是支出同比减少的主要原因是本年压缩支出经费。

2.支出增减情况。2018年，阜新市人力资源和社会保障局部门决算总支出176.68万元，同比增加减少支出15.09万元，下降7%，支出同比减少的主要原因是本年压缩支出经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区人力资源和社会保障局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出178.45万元，其中：基本支出176.68万元，项目支出1.77万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出178.45万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出156.79万元，医疗卫生支出17.17万元，住房保障支出4.49万元。

1.社会保障和就业支出156.79万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.13万元，主要是在职人员取暖费等支出。

（2）事业单位离退休22.77万元，主要是在职人员缴纳养老保险金等支出。

（3）社会保险经办机构0.37万元，主要用于日常办公经费等支出。

（4）一般行政管理事务1.40万元，主要用于追加办公经费等支出。

（5）行政运行128.12万元。

2.医疗卫生支出17.17万元，包括：

（1）行政单位医疗17.17万元，主要是在职人员缴纳医疗保险费用等支出。

3. 住房保障支出4.49万元，包括：

住房公积金4.49万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区人力资源和社会保障局部门决算财政拨款支出178.45万元，同比增加支出15.09万元，下降8%。 其中：基本支出减少9.05万元，下降5%；项目支出减少6.04万元，下降3%。基本支出减少的主要原因：压缩办公经费。项目支出减少的主要原因：压缩办公经费。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元.

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出17.18万元，比2017年增加7.93万元，增长85%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映参加行政单位的医疗保险的保险费支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。