目    录

第一部分    阜新市海州区经济局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区经济局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区经济局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区经济局概况

一、主要职责

1、组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订工业发展规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化发展

2、组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准，负责工业行业管理，指导工业行业质量管理工作。

3、分析工业经济发展趋势，提出调节政策建议和调控目标，负责工业经济运行的调控、监测、预测、预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题，并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），争取上级财政对工业产业政策性资金，按规定权限，管理全区工业投资项目，负责全区工业投资项目的备案。

5、组织实施新兴产业中涉及先进装备制造业、新材料、信息产业、资源综合利用等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步；协调有关部门实施科技重大项目，推进相关科技成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、协调电力运营和综合运输问题。

8、负责管理区直属工业企业和市划归企业，指导企业改革，提出非国有企业股份制改造的意见，落实上级对非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施，监督指导直属企业加强安全生产管理。

9、参与工业园区和产业集群的发展规划、发展布局和产业定位；协调解决工业产业和产业集群建设中遇到的问题；扶持重点产业集群发展。

10、组织协调、治理减轻企业负担工作。

11、负责全区工业企业经营管理人员培训及指导企业引进国外智力工作。

12、开展工业领域的对外合作与交流。

13、负责对全区中小企业的指导、协调和服务。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

海州区民营经济发展服务中心

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区经济局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 阜新市海州区经济局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分 阜新市海州区经济局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计72.70万元，包括：

1.财政拨款收入69.38万元，其中：公共预算财政拨款收入69.38万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.32万元，主要是办公经费结余。

（二）支出总计70.06万元，包括：

1.基本支出67.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出58.21万元，对个人和家庭的补助支出4.66万元，商品和服务支出4.98万元。

2.项目支出2.21万元，主要包括委托业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2.64万元

主要是办公经费减少形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区经济局部门决算总收入72.70万元，比上年增加1.19万元，增长1.66%，收入同比增加的主要原因是预算收入增加。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区经济局部门决算总支出70.06万元，同比增加支出4.44万元，增长6.5%，支出同比增加的主要原因是日常办公支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区经济局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出70.06万元，其中：基本支出67.85万元，项目支出2.21万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出70.06万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出48.47万元，社会保障和就业支出12.26万元，医疗卫生支出7.0万元，住房保障支出2.33万元。

1.一般公共服务支出48.47万元，包括：

（1）行政运行46.26万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务2.21万元，主要是办公经费等支出

2.社会保障和就业支出12.26万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.66万元，主要是单位退休人员等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.60万元，主要是机关事业单位在职人员缴纳养老保险费用支出。

3.医疗卫生支出7.0万元，包括：单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出2.33万元，包括：

住房公积金2.33万元，主要是在职人员公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区经济局部门决算财政拨款支出70.06万元，同比增加支出4.44万元，增长6.5%。 其中：基本支出增加67.85万元，减少0.22%；项目支出增加1.93万元，增长68.93%。基本支出减少的主要原因：日常办公支出减少。项目支出增加的主要原因：项目支出增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区经济局机关运行经费支出4.98万元，比2017年减少0.86万元，降低14.73%，主要原因是减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区经济局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区经济局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。