阜新市海州区市场监督管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分  阜新市海州区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区市场监督管理局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市海州区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市海州区市场监督管理局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市关于工商行政管理、质量技术监督和食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械（以下统称“食品药品”）监督管理的法律法规、政策和标准规范，组织拟定市场监督管理规划和技术机构建设规划并监督实施；参与制定商品交易市场发展规划。

2、按权限组织拟定并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息。

3、负责权限范围内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4、依法承担对各类市场经营秩序监管责任。

5、按权限负责商标监督管理工作。

6、按权限负责辖区广告活动监督管理工作。

7、按权限依法实施合同行政监督管理。

8、按权限依法承担消费者权益保护责任。

9、按权限负责辖区食品安全监督管理工作。

10、按权限或上级机关授权，根据《行政许可法》等法律规定，按照“谁发证谁监管，谁审批谁负责”的原则，依法实施辖区内的药品、医疗器械经营行政许可审核和监督管理。

11、按权限承担辖区计量管理工作。

12、按权限承担辖区内特种设备安全监察工作。

13、承办区政府和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、人事教育监察科、注册管理指导科、食品安全综合监管科、药品医疗器械监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、经济检查大队、质量监督管理科、标准计量科和特种设备安全监察科。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区市场监督管理局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区市场监督管理局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1024.90万元，包括：

1.财政拨款收入981.52万元，占收入总计的95.77%(财政拨款收入不含上年结转结余)。其中：一般公共预算财政拨款收入981.52万元(财政拨款收入不含上年结转结余)，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余43.38万元，占收入总计的4.23%。主要是历年滚动的结转结余。

与上年相比，今年收入减少11.22万元，降低1.08%，主要原因：压缩机关运行经费。

（二）支出总计982.13万元，包括：

1.基本支出856.73万元，占支出总计的87.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出700.13万元，对个人和家庭的补助支出25.96万元，商品和服务支出130.64万元。

2.项目支出125.40万元，占支出总计的12.77%。主要包括设备购置及重大公共卫生专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少9.37万元，降低0.95%，主要原因：压缩机关运行经费。

（三）年末结转和结余42.77万元

主要是历年滚动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.61万元，降低1.41%，主要原因：用年终结转结余弥补经费不足。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出982.13万元，其中：基本支出856.73万元，项目支出125.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.37万元，降低0.95%，主要原因：压缩机关运行经费。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的134.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是：购买食品安全快检车。其中：基本支出完成年初预算的117.20%,决算数大于年初预算数的原因主要是：人员工资增加;项目支出完成年初预算的17.10%,决算数小于年初预算数的原因主要是：项目资金未完全列支，形成结余。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出982.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出748.50万元，占76.21%；社会保障和就业支出129.96万元，占13.23%；卫生健康支出62.44万元，占6.36%；住房保障支出41.23万元，占4.20%。

1.一般公共服务支出748.50万元，具体包括：

（1）行政运行623.10万元，主要是人员工资和机关运行经费等支出，完成年初预算的83.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩机关运行经费。

（2）一般行政管理事务125.40万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的16.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩项目开支。

2.社会保障和就业支出129.96万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.88万元，主要是发放退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.67万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出43.32万元，主要是缴纳在职人员职业年金，完成年初预算的100%。

（4）抚恤金13.09万元，主要是支付邸文波死亡抚恤金，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出62.44万元，具体包括：

行政单位医疗62.44万元，主要是缴纳在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出41.23万元，具体包括：

住房公积金41.23万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.84万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费37.84万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加26.28万元，增长227.34%，主要是购置食品安全快检车等原因。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费37.84万元，比上年增加26.28万元，增长227.34%，主要是购置食品安全快检车等原因。其中：公务用车购置费25.00万元，主要用于购置食品安全检测车等,当年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费12.84万元，主要用于公务用车维修、维护及购买燃料等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出856.73万元，其中：人员经费726.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费130.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区市场监督管理局机关运行经费支出130.64万元，比2018年增加48.09万元，增长58.26%，主要原因是购置食品安全快检车。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区市场监督管理局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映在职人员工资车补等费用。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映执法检查办公等费用支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映支付伤残人员抚恤金。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映的是食品药品专项经费支出。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。