阜新市海州区卫生健康服务中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区卫生健康服务中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区卫生健康服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻党中央有关卫生健康工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、区委有关工作要求。

2、负责妇女儿童保健管理工作，承担新生儿疾病筛查、孕前优生、药具发放、计划生育技术等工作。负责疾病预防与控制，开展突发公共卫生事件调查和应急处理；开展健康促进与健康教育，负责项目质量控制及效果评估。负责卫生监督执法工作，组织监督监测、采样工作、执法检查，实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

3、负责全区公共卫生服务项目（包括基本公共卫生的）落实和绩效考核等工作。

4、负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理等工作进行监管和业务指导。维护流动人口计划生育信息管理系统，做好信息管理、汇报、分析等工作，实现信息共享。

5、负责全区干部保健工作。负责全区基本药物补助资金使用的监管工作。

6、负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年权益保障工作，维护老年人的合法权益。

二、机构设置

妇幼保健部、卫生监督部、疾病预防控制部、公共卫生服务部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区卫生健康服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区卫生健康服务中心2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区卫生健康服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5637.06万元，包括：

1.财政拨款收入4686.5万元，占收入总计的83.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入4686.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余950.55万元，占收入总计的16.86%。主要是基本公共卫生服务补助项目经费、重大公共卫生专项经费等。

与上年相比，今年收入增加1970.75万元，增长72.57%，主要原因是：（1）基本公共卫生服务补助资金；（2）计划生育家庭伤残家庭奖特扶提标补助和补贴经费。

（二）支出总计2511.8万元，包括：

1.基本支出493.09万元，占支出总计的19.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出441.78万元，对个人和家庭的补助支出19.57万元，商品和服务支出30.49万元，资本性支出1.25万元。

2.项目支出2018.71万元，占支出总计的80.37%。主要包括用于基本公共卫生服务补助资金，计划生育家庭伤残家庭奖特扶提标补助和补贴，2019年90周岁以上高龄老人补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加657.12万元，增长35.43%，主要原因是：（1）用于基本公共卫生服务补助资金项目支出；（2）计划生育家庭伤残家庭奖特扶提标补助和补贴支出。

（三）年末结转和结余3125.26万元

主要是基本公共卫生服务资金、国家基本药物补助资金、重大公共卫生专项资金、医疗能力提升资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2174.71万元，增长228.78%，主要原因是：（1）基本公共卫生服务补助资金；（2）重大公共卫生专项资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出2511.8万元，其中：基本支出493.09万元，项目支出2018.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加657.12万元，增长35.43%，主要原因是：（1）发放海州区各街道卫生服务中心服务站基本公共卫生服务补助资金支出；（2）发放2018年度计划生育家庭伤残家庭奖特扶提标补助和补贴支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的434.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放海州区各街道卫生服务中心服务站基本公共卫生服务补助资金、中医药补助资金、基本药物制度补助资金、2018年度计划生育家庭伤残家庭奖特扶提标补助和补贴、2019年90周岁以上高龄老人补贴等支出。其中：基本支出完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费、水质监测服务费用、五龙社区固定资产投入补偿款、中医药补助资金、基本药物制度补助资金等支出。项目完成年初预算的1678.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放海州区各街道卫生服务中心服务站基本公共卫生服务补助资金、中医药补助资金、基本药物制度补助资金、2018年度计划生育家庭伤残家庭奖特扶提标补助和补贴、2019年90周岁以上高龄老人补贴等支出。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2511.8万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出90.03万元，占3.59%；卫生健康支出2391.78万元，占95.22%；住房保障支出29.99万元，占1.19%。

1. 社会保障和就业支出90.03万元，具体包括：。

（1）事业单位离退休18.28万元，主要是单位离休人员工资和取暖费，完成年初预算的187.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增加工资和护理费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.00万元，主要是缴纳单位部分基本养老保险缴费支出，完成年初预算的78.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休3人，调出1人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出27.76万元，主要是用于单位职工职业年金缴费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

2. 卫生健康支出2391.78万元，具体包括：

（1）其他公立医院支出0.28万元，主要是用于卫生院2018年卫生健康人才培养补助支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（2）其他基层医疗卫生机构支出357.09万元，主要是人员经费、水质监测服务费用、五龙社区固定资产投入补偿款、中医药补助资金、基本药物补助等支出。完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出、水质监测服务费用、五龙社区固定资产投入补偿款、中医药补助资金、基本药物补助等支出。

（3）妇幼保健机构5.31万元，主要是办公经费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金用的是去年结余资金。

（4）基本公共卫生服务652.491万元，主要是发放海州区各街道卫生服务中心服务站基本公共卫生服务补助资金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（5）重大公共卫生专项20.00万元，主要是发放各街道社区中心中医药补助，基本药物制度补助资金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（6）计划生育服务1274.710万元，主要是2018年度计划生育家庭，伤残家庭奖特扶提标补助和补贴支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（7）事业单位医疗36.83万元，主要是缴纳职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的202.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳职工医疗保险缴费支出。

（8）老龄卫生健康事务45.07万元，主要是90周岁以上高龄老人补贴支出，完成年初预算的34.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费和培训费用没有支出。

3. 住房保障支出29.99万元，具体包括：

住房公积金29.99万元，主要是财政负担在职人员公积金等支出，完成年初预算的89.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休3人，调出1人。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出493.09万元，其中：人员经费461.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.74万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区卫生健康服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区卫生健康服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区卫生健康服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）  乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。