阜新市海州区西山街道办事处2019年度

部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区西山街道办事处2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区西山街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻、宣传党的路线、方针、政策，执行国家法制、法规以及各级人民政府的决定、命令、指示。

2、依据行政区划，对辖区内的企事业单位和居民进行依法管理和服务。

3、因地制宜，为区域经济发展提供服务，深入开展招商引资、飞地经济工作。

4、协助城建与卫生部门搞好环境卫生及辖区内物业管理与监督。

5、指导社区开展各项工作，加强社区两委班子队伍建设。

6、提高社区服务水准，依法、依策做好社会救济、优抚安置等民政工作。

7、指导社区开展各种文体活动，丰富居民精神生活。

8、做好人民武装、社会治安、法制教育、司法调节等工作，维护和巩固辖区的和谐稳定。

9、负责本辖区的计划生育工作，对计生工作运行依法管理，对辖区妇女提供生殖健康服务。

10、协助职能部门开展好辖区内的劳动保险、医疗保险和退休人员社会化管理工作，及时为居民提供各种就业信息。

11、完成好区委、区政府安排的其他工作任务

二、机构设置

党政综合办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、社会治理办公室、监察办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区西山街道办事处2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区西山街道办事处2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区西山街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计486万元，包括：

1.财政拨款收入477.53万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收477.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.47万元，占收入总计的1.8%。主要是社区党建经费、武装经费、文化旅游体育与传媒经费等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加55.77万元，增长13%，主要原因：一是2019年在职人员比2018年增加11人，其中：事业转公务员考试录入分配8人，海州区内调任2人，调动1人，二是社区党群服务中心修建及购置所需的办公设备的原因。

（二）支出总计471.79万元，包括：

1.基本支出401.31万元，占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出356.86万元，对个人和家庭的补助支出11.81万元，商品和服务支出32.64万元。

2.项目支出70.48万元，占支出总计的15%。主要包括社区党建、日常办公经费、创建卫生城经费、信访事务工作经费、教育活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加54.74万元，增长13.1%，主要原因：一是单位新增人员工资和养老、医疗、住房公积金等缴费增加的原因；二是院东社区党群中心修建费用及购置办公设备费用支出的原因。

（三）年末结转和结余14.22万元

主要是单位人员职业年金缴费因系统原因延缴，社区经费、文化活动经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加5.75万元，增长67.8%，主要原因：一是单位人员职业年金未交上，年初补缴；二是12月份社区经费、文化活动经费结转待报销。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出471.79万元，其中：基本支出401.31万元，项目支出70.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加54.74万元，增长13%，主要原因：一是人员增加，工资、养老医疗等缴费增加；二是社区党群中心建设及办公设备购置费用支出。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的517%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加工资额增加，养老、医疗、住房公积金等缴费增加；党群中心购置设备等。其中：基本支出完成年初预算的449%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加工资、养老、医疗、等各项费用增加；项目支出完成年初预算的3709%，决算数大于年初预算数的原因主要是院东社区党群中心购置办公设备。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出471.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出148.25万元，占31.42%；社会保障和就业支出299.73万元，占63.53%；卫生健康支出14.02万元，占3%；住房保障支出9.68万元，占2.03%；教育支出0.10万元，占0.02%。

1.一般公共服务支出148.25万元，具体包括：

（1）行政运行137.85万元，主要是单位职工工资等支出，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加11人，事业转岗考入公务员8人，区内调入3人，工资增加，追加工资预算。

（2）一般行政管理事务8万元，主要是用于社区党群中心购置办公设备和创卫经费等支出，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加11人，事业转岗考入公务员8人，区内调入3人，各项办公费用支出增加，追加办公经费预算。

（3）信访事务2.4万元，主要是信访维稳费用等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出299.73万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11.76万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员离休费调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元，主要是单位人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加11人，事业转岗考入公务员8人，区内调入3人，养老保险缴费额增加，追加养老保险缴费预算。

（3）基层政权和社区建设277.80万元，主要是社区人员工资及社区日常办公等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出14.02万元，具体包括：

行政单位医疗14.02万元，主要是单位职工医疗等支出，完成年初预算的313%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加11人，事业转岗考入公务员8人，区内调入3人，医疗保险缴费额增加，追加职工医疗缴费预算。

4.教育支出0.10万元，具体包括：

其他教育支出0.10万元，主要是本单位开展教育活动等支出，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因其他教育支出主要是教育活动费结转下一年列出。

5.住房保障支出9.68万元，具体包括：

住房公积金9.68万元，主要是单位人员住房公积金支出，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的原因是单位人员增加11人，事业转岗考入公务员8人，区内调入3人，职工住房公积金增加，追加住房公积金预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出401.31万元，其中：人员经费368.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区西山街道办事处机关运行经费支出32.63万元，比2018年增加10.1万元，增长44%，主要原因是单位人员增加11人，各项办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区西山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区西山街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映本单位用于接待群众来访方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于开展文化体育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位基本养老保险缴费方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位职工医疗保险缴费方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映社区开展各项工作所需经费支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位职工死亡一次性的抚恤及丧葬费的支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位教育活动费用支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位职工缴纳的住房公积金支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。