阜新市海州区残疾人联合会

2019年度部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区残疾人联合会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区残疾人联合会概况

一、主要职责

1、贯彻执行上级残疾人工作的法律、法规和方针政策，参与研究制定我区残疾人事业发展规划、计划，提供相关工作的意见和建议。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、托养、教育、就业、培训、扶贫、文化、体育、辅助器具发放、无障碍改造等社会服务设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、残疾人就业保障金年审。

6、办理残疾人证工作。

7、指导、管理区聋人、盲人、肢体、智力亲友、精神亲友协会的日常工作的开展。

8、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

行政类政府机关1个，编制人数3人，年末实有人数2人。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区残疾人联合会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区残疾人联合会2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计251.72万元，包括：

1.财政拨款收入231.72万元，占收入总计的92%。其中：一般公共预算财政拨款收入183.98万元，政府性基金预算财政拨款收入47.74万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余20万元，占收入总计的8%。主要是社会福利和救助原因形成结余。

与上年相比，今年收入增加133.9万元，增长113.67%，主要原因：一是单位人员增加和政策性调资；二是用于残疾人专项经费增加。

（二）支出总计139.74万元，包括：

1.基本支出16.46万元，占支出总计的12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13.41万元，商品和服务支出3.05万元。

2.项目支出123.28万元，占支出总计的88%。主要包括残疾人事业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加47.06万元，增长50.78%，主要原因：一是单位人员增加和政策性调资；二是用于残疾人专项经费增加支出。

（三）年末结转和结余111.98万元

主要是残疾人事业和彩票公益金原因形成结余。与上年相比，今年结转结余增加86.85万元,增长289%，主要原因：一是残疾人事业结余；二是彩票公益金结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出139.74万元，其中：基本支出16.46万元，项目支出123.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加47.06万元，增长 33.7%，主要原因：一是我单位人员增加和政策性调资；二是用于残疾人专项经费增加。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的56%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的52%。决算数小于年初预算数，主要原因：残疾人康复专项经费未支。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出139.74万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出94.3万元，占67.5%；卫生健康支出0.96万元，占0.7%；住房保障支出0.83万元，占0.6%；其他支出43.65万元，占31.2%。

1.社会保障和就业支出94.3万元，具体包括：

（1）行政事业单位离退休1.26万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；完成年初预算数的100%。

（2）残疾人事业93.04万元，主要是残疾人康复支出、其他残疾人事业支出。完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数。主要原因是残疾人康复专项经费未支。

2.卫生健康支出0.96万元，具体包括：

（1）行政单位医疗0.96万元，主要是缴纳在职人员单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出0.83万元，具体包括：

住房公积金0.83万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.其他支出43.65万元，包括：

残疾人事业彩票公益金支出43.65万元，主要是残疾人康复费用支出。完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数。主要原因残疾人事业彩票公益金结余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16.45万元，其中：人员经费13.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；日常公用经费3.04万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区残疾人联合会机关运行经费支出3.04万元，比2018年增加2.19万元，增长258%，主要原因是办公费和其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。