阜新市海州区营商环境建设局2019年度部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区营商环境建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区营商环境建设局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区营商环境建设局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区营商环境建设局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委市政府、区委区政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》和《阜新市优化营商环境条例》。

2、负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，会同有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责区政务服务中心的运行和管理，负责对各部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全区行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网﹢政务服务”建设推进。

3、承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

4、制定全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各部门各单位营商环境建设工作。

二、机构设置;无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区营商环境建设局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区营商环境建设局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区营商环境建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计29.37万元，包括：

1.财政拨款收29.37万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入29.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加29.37万元，增长100%，主要原因：因本单位为2019年新成立部门，故没有上年数据。

（二）支出总计29.23万元，包括：

1.基本支出26.60万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22.90万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出3.69万元。

2.项目支出2.63万元，占支出总计的0.9%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加29.23万元，增长100%，主要原因：本单位为新成立部门，故没有上年数据。

（三）年末结转和结余0.14万元

主要是封账未报等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.14万元，增长100%，主要原因：本局为2019年新增单位，故没有上年数据。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出29.37万元，其中：基本支出26.60万元，项目支出2.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加29.34万元，增长100%，主要原因：本局为2019年新增单位，故没有上年数据。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的132%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加办公用品费。其中：基本支出完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加办公用品费。项目支出年初预算未安排此项资金,故无法对比,决算数大于年初预算数的原因主要是:此项资金全部为追加预算。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出29.23万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出27.51万元，占94%；住房保障支出1.72万元，占5.9%；。

1. 一般公共服务支出29.37万元，具体包括：

（1）行政运行24.88万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加办公用品费。

（2）一般行政管理事务2.63万元，主要是住房保障、住房改革、住房公积金等支出，此科目年初预算未安排此项资金,故无法对比,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2.住房保障支出1.72万元，具体包括：

住房公积金1.72万元，主要是住房改革、住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。三公经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26.60万元，其中：人员经费22.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、；日常公用经费3.69万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区营商环境建设局机关运行经费支出3.69万元，比2018年增加3.69万元，增长（降低）100%，主要原因是本单位为2019年新增单位，故没有上年数据。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区营商环境建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，海州区营商环境建设局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。