目    录

第一部分   阜新市海州区卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 阜新市海州区卫生健康局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区卫生健康局2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 阜新市海州区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市、区确定的卫生工作方针、政策及法律法规；组织拟定卫生改革与发展规划，依法贯彻有关标准和技术规范。

（二）、组织实施全区卫生发展规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施；指导初级卫生保健和母婴逐项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）、负责全区疾病预防控制工作；组织实施重大疾病防治规划、免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责指导全民健康教育。

（四）、制定卫生应急预案和措施，组织调度全区卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

（五）、负责全区相应医疗机构（含中医、民族医等）医疗服务的全行业监督管理；组织实施医疗机构的医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织落实医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价监督体系。

（六）、承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

医政医改科、应急办、疾控科、老龄办、基层卫生健康科计划生育服务与管理科、中蒙医管理科、爱卫办。
三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区卫生健康局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区卫生健康局2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计201.12万元，包括：

1.财政拨款收入112.33万元，占收入总计的55.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入112.33万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余80.79万元，占收入总计的40.17%。主要是计划生育项目资金。

与上年相比，今年收入增加11.68万元，增加10.75%，主要原因：一是本年增加抗疫相关资金收入，二是增加在职职工工资。

（二）支出总计123.01万元，包括：

1.基本支出111.52万元，占支出总计的90.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出86.52万元，对个人和家庭的补助支出3.97万元，商品和服务支出21.03万元。

2.项目支出11.49万元，占支出总计的9.55%。主要包括计划生育事务支出6.46万元、抗疫特别国债安排的支出3万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1.77万元，增长1.46%，主要原因：新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加。

（三）年末结转和结余78.11万元。

主要是计划生育机构项目资金中办公费培训费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.05万元，降低4.93%，主要原因：本年使用了上年结余资金，用于计划生育机构项目产生的办公费及购买电脑等相关支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出123.01万元，其中：基本支出111.52万元，项目支出11.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.77万元，增长1.46%，主要原因：新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的207.65%，决算数大于年初预算数的原因主要一是计划生育机构办公费增加，二是新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加。其中：基本支出完成年初预算的188.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加；项目支出年初预算未做此细项分类，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出123.01万元，按支出功能分类科目分，包括:社会保障和就业支出9.84万元，占7.99%；卫生健康支出105.69万元，占85.92%；住房保障支出4.48万元，占3.64%。抗疫特别国债安排的支出3万元，占2.45%。

1.社会保障和就业支出9.84万元，具体包括：

（1）行政单位离退休3.98万元，主要是退休人员采暖费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年同上年比较无补缴养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.0009万元，完成年初预算的0.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年同上年比较无补缴职业年金缴费。

2.卫生健康支出105.69万元，具体包括：

（1）行政运行82.39万元，主要是在职职工人员工资支出等支出，完成年初预算的243.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工工资增加。

（2）一般行政管理事务1.35万元，主要是日常办公经费等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（3）重大公共卫生服务0.67万元，主要是妇女“两癌”筛查项目检查资金，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（4）计划生育机构支出6.45万元，主要是用于计划生育机构办公费和购买电脑。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（5）行政单位医疗14.81万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的114.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年度调整医疗保险基后缴费支出大于年初预算数。

3.住房保障支出4.48万元，具体包括：

住房公积金4.48万元，主要是缴纳职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的119.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年度调整住房公积金基数后缴费支出大于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，。其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.01万元，其中：人员经费86.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助；日常公用经费27.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区卫生健康局机关运行经费支出21.03万元，比2019年增加15.27万元，增长265.1%，主要原因一是追加办公经费，二是在职职工工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日阜新市海州区卫生健康局，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金59.24万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理的理念认识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理理念，建立健全完善行政单位绩效管理制度。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）  其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。