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第一部分   海州区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   海州区工业和信息化局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  海州区工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海州区工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家和省、市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见，按规定权限管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强区的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（八）组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

按规定权限协调电力运营中的有关问题。

（十）统筹推进全区工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十一）拟订发展国防科技工业规划和政策，负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，按分工负责国防科技成果的保护和推广工作，负责军工电子行业管理，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十二）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十三）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十四）指导工业企业加强安全生产工作，负责直属企事业单位安全生产监督管理工作。指导监督全区军工企业的安全生产工作。

（十五）参与工业园区和产业集群的发展规划、发展布局和产业定位；协调解决工业产业和产业集群建设中遇到的问题；扶持重点产业集群发展。

（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十七）负责区国有企业改革领导小组、区厂办大集体改革领导小组的日常工作；指导集体企业的改革及资产清查、产权界定和资产评估等工作。

（十八）履行本行业、本部门的安全生产责任。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1.组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领域供给侧结构性改革，加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备战略基地和国家新型原材料基地建设。

2.贯彻《中国制造2025》、《〈中国制造2025〉辽宁行动纲要》，协调推进《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

3.加快推进信息化和工业化融合发展，推动产业发展，培育壮大新动能。

4.划出原信息化推进和网络信息安全协调相关职责。

5.划出协调煤炭、石油、天然气、电力、运输等生产要素，组织重要物资的紧急调度职责至区发展和改革局。

（二十一）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报上级工业和信息化部门审批、核准、备案的工业、信息化固定资产项目，由区工业和信息化局负责申报和管理。需报上级发展和改革部门审批、核准、备案的工业、信息化固定资产投资项目，由区发展和改革局负责申报和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局负责协助市工业和信息化局等部门上报省级、市级企业技术中心相关工作，区发展和改革局负责协助市发展和改革委员会等部门上报国家级企业技术中心相关工作。

2.与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室负责协调推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和重大工程，协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

二、机构设置

内设：办公室、经济运行部、民营经济管理部、留守企业管理部等。

三、部门决算单位构成

纳入海州区财政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  海州区工业和信息化局2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  海州区工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计78.63万元，包括：

1.财政拨款收入77.36万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入77.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余12.67万元，占收入总计的16%。主要是资金未使用的原因。

与上年相比，今年收入增加23.16万元，增长42.74%，主要原因是上年结余和绩效发放。

（二）支出总计63万元，包括：

1.基本支出63万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出51.8万元，商品和服务支出7.74万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加9.49万元，增长17.7%，主要原因是发放绩效。

（三）年末结转和结15.62万元。

主要是为企业职工发放养老金未发放完成，造成资金未使用原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加14.35万元，增长113%，主要原因是为企业职工发放养老金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出63万元，其中：基本支出63万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加9.49万元，增长17.74%，主要原因是项目支出减少，造成资金未使用原因形成的结余。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是为企业职工发放养老金。其中：基本支出完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加及人员变动、保险基数增加；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和经费支出日常办公费用增加。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出63万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出51.55万元，占比81%；社会保障和就业支出4.45万元，占比7%；卫生健康支出3.93万元，占比6%；住房保障支出3.06万元，占比6%。

1.一般公共服务支出51.55万元，具体包括

（1）行政运行支出51.55万元，主要是工业和信息化局在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费支出。完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

2.社会保障和就业支出4.45万元，具体包括：

（1）行政单位离退休支出0.44万元，主要是离退休人员取暖费支出。完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

3.卫生健康支出3.93万元，具体包括：

行政单位医疗3.93万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动。

4.住房保障支出3.06万元，具体包括：

住房公积金3.06万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元；当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63万元，其中：人员经费51.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、其他交通费用的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年海州区工业和信息化局机关运行经费支出90.46万元，比2019年增加41.08万元，增长83.19%，主要原因是追加办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年海州区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，海州区财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革行政运行一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。