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第一部分    阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区西山街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区西山街道办事处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

(一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政等监督管理服务工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

党政综合办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、社会治理办公室、监察办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区西山街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 阜新市海州区西山街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计604.96万元，包括

1.财政拨款收入581.71万元，占收入总计的96.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入539万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.71万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余23.25万元，占收入总计的3.8%。主要是本单位文化图书馆建设经费结转。

与上年相比，今年收入减少283.2万元。降低32.4%，主要原因：是2020年社区购房款、死亡抚恤金；五城联创、招商等款项的拨入,2021年没有此类款项拨入。

（二）支出总计602.41万元，包括：

1.基本支出478.13万元，占支出总计的79.36%。主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项业务支出，其中：工资福利支出447.8万元，对个人和家庭的补助支出9.65万元，商品和服务支出20.68万元。

2.项目支出124.28万元，占支出总计的20.64%。主要包括社区党建、日常办公经费；疫情防控、防汛、武装等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少262.49万元，降低43.5%，主要原因：是2020年社区购房、五城联创、招商等费用支出2021年没有此类款项支出。

（三）年末结转和结余2.55万元。

主要是文化图书馆建设经费没列支形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少20.7万元，降低89%，主要原因：是2020年社区购房税款未列支等形成的结余，2021年没有此类情况。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出602.41万元，其中：基本支出478.13万元，项目支出124.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少262.49万元，降低43.5%，主要原因：是2020年社区购房款、五城联创、招商等费用支出，2021年没有此款项支出。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的295.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。其中：基本支出完成年初预算的241.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资、经费增加；项目支出完成年初预算的2243%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发死亡抚恤、国企企业退休人员社会化管理补助支出、彩票公益金支出等项是追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出602.41万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出232万元，占38.5%；社会保障和就业支出293.35万元，占48.6%；卫生健康支出19.87万元，占3.2%；教育支出0.20万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出0.21万元，占0.3%；住房保障支出14.07万元，占2%。

1.一般公共服务支出232万元，包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行179.3万元，主要是单位职工工资、养老、医疗保险缴费等支出，完成年初预算的125.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加，工资、保险增加。

（2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务49.7万元，主要是社区日常经费、党建活动，疫情防控各项费用、武装、防汛等支出，完成年初预算的930.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，各项费用支出增加，追加办公经费预算。

(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务3万元，主要是信访维稳工作各项费用支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出293.35万元，包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2.73万元，主要是退休人员供暖补贴支出，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是标准调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.88万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的147.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，保险费缴额增加。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出27.98万元，主要是退役军人事务管理方面的支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对,决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤1.77万元，主要是死亡人员补发的抚恤金。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对,决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理233.99万元，主要是社区人员工资及社区日常办公等支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出19.87万元，包括：

行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗19.87万元，主要是单位职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的172.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，医疗保险缴费额增加，追加职工医疗缴费预算。

4.教育支出0.2万，包括：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出0.2万元，主要是本单位开展教育活动等经费支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出0.21万元，包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出0.21万元，主要是本单位开展文化体育活动等各项支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金全部为上年结转资金。

6.住房保障支出14.07万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金14.07万元，主要是单位职工住房公积金的支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.71万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出40万元，占6.6%。

其他支出40万元，包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出40万元，主要是用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出，其他支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出2.71万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出2.71万元，占0.4%。

国有资本经营预算支出2.71万元，包括：

国有资本经营预算支出（类)解决历史一流为题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出2.71万元，主要是退休人员社区化管理办公经费支出。国有资本经营预算支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.12万元，其中：人员经费457.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出20.68万元，比上年减少16.05万元，降低43%，主要原因是压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金5.54万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5.54万元，自评平均分90分。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“关工委经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是及时发放；三是保证正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

(2)“教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是及时发放；三是保证正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

(3)“武装经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是及时发放；三是保证正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

(4)“正风肃纪经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是及时发放；三是保证正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本基本养老保险缴费方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区开展各项工作所需经费支出

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映本单位公益性岗位人员发放的补贴。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映本单位职工死亡后一次性的抚恤及丧葬费的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位基本医疗保险缴费方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于开展文化体育等各项支出。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映本单位用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

26.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映本单位用于国有企业退休人员社会化管理的各项支出。

第四部分 阜新市海州区西山街道办事处2021年度部门决算公开报表.xls