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第一部分  阜新市海州区卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜新市海州区卫生健康局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区卫生健康局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区确定的卫生工作方针、政策及法律法规；组织拟定卫生改革与发展规划，依法贯彻有关标准和技术规范。

（二）组织实施全区卫生发展规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施；指导初级卫生保健和母婴逐项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）负责全区疾病预防控制工作；组织实施重大疾病防治规划、免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责指导全民健康教育。

（四）制定卫生应急预案和措施，组织调度全区卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

（五）负责全区相应医疗机构（含中医、民族医等）医疗服务的全行业监督管理；组织实施医疗机构的医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织落实医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价监督体系。

（六）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

医政医改科、应急办、疾控科、老龄办、基层卫生健康科

计划生育服务与管理科、中蒙医管理科、爱卫办。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区卫生健康局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计536.55万元，包括：

1.财政拨款收入458.44万元，占收入总计的85.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入447.7万元，政府性基金收入10.74万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余78.11万元，占收入总计的14.56%。主要是计划生育项目资金。

与上年相比，今年收入增加257.32万元，增长127.94%，主要原因：一是本年增加抗疫相关资金收入；二是增加在职职工工资。

（二）支出总计468.71万元，包括：

1.基本支出112.6万元，占支出总计的24.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出63.03万元，对个人和家庭的补助支出3.98万元，商品和服务支出45.59万元。

2.项目支出356.11万元，占支出总计的75.98%。主要包括卫生健康支出340.37万元、抗疫特别国债安排的支出15.74万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加345.7万元，增长281.03%，一是新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加，二是疫情相关物资费用增加。

（三）年末结转和结余67.83万元。

主要是计划生育机构项目资金中办公费培训费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10.28万元，降低13.16%，主要原因：一是基本支出办公经费使用上年结余；二是项目支出办公经费使用上年结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出468.71万元，其中：基本支出112.6万元，项目支出356.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加345.70万元，增长281.03%，主要原因：一是新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加；二是疫情相关物资费用增加。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的423.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加，疫情相关物资费用增加。其中：基本支出完成年初预算的140.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加；项目完成年初预算的1175.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是新冠疫情期间隔离人员住宿费等发生的费用增加，疫情相关物资费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出452.98万元，按支出功能分类科目分，包括:社会保障和就业支出8.9万元，占1.97%；卫生健康支出440.4万元，占97.22%；住房保障支出3.68万元，占0.81%。

1.社会保障和就业支出8.9万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.98万元，主要是退休人员采暖费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.92万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年同上年比较无补缴养老保险缴费。

2.卫生健康支出440.4万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）86.69万元，主要是在职职工人员工资支出等支出，完成年初预算的174.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工工资增加。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）34.63万元，主要是日常办公经费等支出，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的原因主要日常公用经费增加。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）15.90万元，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.34万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的79.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年度调整医疗保险基数后缴费支出大于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）289.84万元，主要是疫情防控保障支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

3.住房保障支出3.68万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.68万元，主要是缴纳职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的79.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年度调出1人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.74万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出15.74万元。

抗疫特别国债安排的支出15.74万元，具体包括：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）15.74万元，主要是疫情防控保障支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，三公经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置费年初预算为0。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.6万元，其中：人员经费67.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费45.59万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出45.59万元，比上年增加24.56万元，增长116.79%，主要原因一是追加办公经费；二是在职职工工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金10万元，自评覆盖率100%，自评平均分95分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金20.3万元，自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理的理念认识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理理念，建立健全完善行政单位绩效管理制度。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年度预算绩效管理工作中的部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“除四害专用材料经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.5万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：是除四害专用材料经费。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理的理念认识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理理念，建立健全完善行政单位绩效管理制度。

（2）“创建卫生城健康教育项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分，项目全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建卫生城健康教育项目经费。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理的理念认识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理理念，建立健全完善行政单位绩效管理制度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第四部分  阜新市海州区卫生健康局2021年度部门决算公开报表.xls