目    录

第一部分    阜新市海州区商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区商务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市海州区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规规章，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全区开拓国际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家和省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责拟定区政府组织的商品展销和展会工作规划，制定全区名优商品参加展会和年度展销工作计划并组织实施，指导推动海州特色商品拓展国内外市场。

（十）负责组织、协调全区重大招商引资活动，制定全区招商引资活动计划及实施方案并组织实施。对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供相关咨询和跟踪服务，负责合作项目的信息通报，研究区内外投资流向和动态。

（十一）贯彻执行国家和省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规规章，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作，协调组织我区参加区外的区域合作和经贸合作活动，组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作。负责联系域外投资企业家协会（商会）等社团组织和驻外商会管理工作。

（十二）处理全区在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十三）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对海州区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十四）宏观指导全区外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，按权限负责外商投资企业审批工作。

（十五）负责全区对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策。负责对外援助和受援相关工作。

（十六）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于外事工作的决定。

（十七）起草全区外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调全区重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出全区对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全区的经济建设和社会发展服务。

（十八）负责海州与国外友好城市、友好县区以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导海州民间对外交往工作。

（十九）负责以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来海州进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。

（二十）负责海州对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来海州采访的外国记者有关事务，指导区内有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（二十一）办理和参与涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作。会同有关部门参与处置涉外突发事件。

（二十二）拟订海州有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全区因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需上级审批的区级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（二十三）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（二十四）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责海州涉及香港、澳门有关事务，负责来海州采访的港澳记者的有关事务，指导海州有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。

（二十五）履行本行业、本部门的安全生产责任。

（二十六）完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

（二十七）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。区外商投资优势产业指导目录由区发展和改革局会同区商务局拟订并联合发布。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

电子商务办、外贸办、外事办、区供销社、商贸流通办、招商办。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区商务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市海州区商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计846.04万元，包括：

1.财政拨款收入845.68万元，占收入总计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入845.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.36万元，占收入总计的0.04%。主要是以前年度用于购买办公用品和银行利息产生的结余等。

与上年相比，今年收入增加670.58万元，增长382.18%，主要原因：一是宝地易创孵化基地和电子商务场地租赁费增加；二是五八科创装修费和配套电路改造资金资金；三是疫情防控资金增加；四是招商差旅费增加。

（二）支出总计845.68万元，包括：

1.基本支出150.64万元，占支出总计的17.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.33万元，对个人和家庭的补助支出2.36万元，商品和服务支出26.95万元。

2.项目支出695.03万元，占支出总计的82.19%。主要包括一是宝地易创孵化基地和电子商务场地租赁费；二是五八科创装修费和配套电路改造资金资金；三是疫情防控资金；四是招商差旅费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加670.58万元，增长382.97%，主要原因：一是宝地易创孵化基地和电子商务场地租赁费增加；二是五八科创装修费和配套电路改造资金资金；三是疫情防控资金增加；四是招商差旅费增加。

（三）年末结转和结余0.36万元。

主要是以前年度结转的办公经费和基本户银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出845.68万元，其中：基本支出150.65万元，项目支出695.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加670.58万元，增长382.97%，主要原因：一是宝地易创孵化基地和电子商务场地租赁费增加；二是五八科创装修费和配套电路改造资金资金；三是疫情防控资金增加；四是招商差旅费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的655.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加和每年人员调资及各种保险基数上调等原因。其中：基本支出完成年初预算的138.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调资和各种保险基数上调等原因；项目支出完成年初预算的3475.15%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是宝地易创孵化基地和电子商务场地租赁费增加；二是五八科创装修费和配套电路改造资金资金增加；三是疫情防控资金增加；四是招商差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出845.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出815.85万元，占96.47%；社会保障和就业支出14.28万元，占1.69%；卫生健康支出6.98万元，占0.83%；住房保障支出8.57万元，占1.01%。

1.一般公共服务支出815.85万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）120.82万元，主要是人员工资及各种保险缴费、保障机关运转的办公费及印刷费等支出，完成年初预算的166.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增和各种保险基数调增。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）695.03万元，主要是支付企业的场地租赁费、装修费和配套电路改造费及招商差旅费等支出，完成年初预算的3475.15%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是宝地易创孵化基地和电子商务场地租赁费增加；二是五八科创装修费和配套电路改造资金资金增加；三是疫情防控资金增加；四是招商差旅费增加。

2.社会保障和就业支出14.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.26万元，主要是退休人员供热费等支出，完成年初预算的92.62%，决算数小于与年初预算数的原因主要是预算做多了。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.02万元，主要是为职工缴纳的养老保险费等支出，完成年初预算的118.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资，各种保险缴费基数也随之增加。

3.卫生健康支出6.98万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.98万元，主要是职工缴纳的医疗保险缴费，完成年初预算的62.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数计算方法有变化。

4.住房保障支出8.57万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.57万元，主要是职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的112.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及调增住房公积金基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.62万元，完成全年预算的95.78%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情原因的影响，疫情防控放开后，疫情大面积爆发，所以区里组织招商活动减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费8.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的95.78%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情原因的影响，疫情防控放开后，疫情大面积爆发，所以区里组织招商活动减少。2022年国内公务接待累计67批次、621人、8.62万元，主要用于招商接待住宿和餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少1.02万元，下降10.58%，主要是节省招待费开支等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.65万元，其中：人员经费123.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.96万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专业材料费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出26.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少25.1万元，降低48.21%，主要原因是招商差旅费和专业材料款2021年在基本支出列支，2022年在项目支出里列支，所以比上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评,所以不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金128.94万元，自评平均分46.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区商务局2022年度部门决算表.xlsx

第五部分 附件