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第一部分    阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区西山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区西山街道办事处2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件

第一部分 阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

(一）负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作；组织开展区域党建工作，承担非公有制经济和社会组织党建、社区党建工作；负责党员队伍建设和管理工作，负责党代表联络及服务工作，承担辖区党员教育培训、党员组织关系接转、党费收缴和党内统计等工作；落实人才政策，做好人才有关工作；组织开展思想文化宣传，推进精神文明创建活动；做好统一战线、民族宗教、侨务、关心下一代等有关工作；组织开展国防教育、国防动员，办理民兵、预备役、兵役登记，做好征兵、民兵训练等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织建设工作；负责纪委监委相关工作。

(二）负责党工委、办事处日常事务，贯彻落实党政会议决议、决定；负责依法行政、党务公开、政务信息公开工作；承担绩效管理考核、督查督办工作；承担综合性文稿起草、重要会议组织及综合调研工作；负责文电处理、机要保密、档案、信息宣传、信息化建设等工作；负责财务管理、资产管理、后勤保障、安全保卫等日常运转工作；承担机构编制、组织人事、干部队伍建设等工作；负责离退休干部管理工作；承担人大、政协有关工作；承担推进简政放权及行政审批制度改革等工作；负责承担辖区统计调查和普查等相关事务性工作；做好辖区优化营商环境工作，整合区域资源，协调相关部门为重点项目和企业提供公共服务和政策服务，承担扶持企业发展的相关协调、对接以及对口合作相关工作；负责招商引资、工业和信息化、商务等方面工作；承担辖区质量提升工作，负责社会信用体系建设，做好辖区科技创新发展相关工作。

（三）负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、消防、除雪、护林防火等相关工作，组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作；承担防汛抗旱办公室日常工作。

（四）负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理，优化审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设，负责劳动就业服务、社会保障服务、企业退休职工社会化管理等工作，落实高校毕业生服务和劳动关系、失业人员和企业离退人员社会保障等领域政策，做好劳动关系管理、劳动纠纷调解；负责人口与计划生育、医疗卫生和公共卫生服务、疫情防控等卫生健康工作；负责医疗保障事务性工作；负责教育、体育、文化旅游等社会事业相关工作；负责社会救助、社会慈善、养老服务等民政工作；组织开展双拥共建工作，做好退役军人相关事务工作；负责残疾人特殊群体服务工作；普及红十字知识，开展人道主义救助和社会捐助活动；负责指导居民委员会等群众自治组织开展自治工作，承担辖区社会组织管理服务工作；负责开展老年人权益保障、未成年人保护工作。

（五）开展辖区社会治安综合治理、平安建设等相关工作；负责辖区维护国家安全工作，负责防范和处理邪教，做好扫黑除恶和“扫黄打非”相关工作，排查防范化解重大风险；负责辖区信访稳定工作，统一受理、调解各类矛盾纠纷，协调处置各类突发事件和群体性事件；负责网格化管理服务工作，负责网格员队伍建设、培训，组织开展网格化工作绩效考核等工作，负责综合指挥平台和12345民生服务平台建设管理等相关工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）组织协调做好生态环境保护、污染防治、环境卫生、市容市貌、爱国卫生等工作；负责街道、社区建设管理和基础设施、公共设施管护工作，配合做好物业管理工作的业务指导、矛盾协调和监督，配合有关部门组织开展危（旧）房改造等小区治理工作，承接文明城市创建相关工作；依法或根据授权开展综合行政执法相关工作，统筹协调组织辖区内行政执法工作，承担日常巡查、发现违法行为并及时通报等工作，协助行政执法机构案件移送及协调协作等相关工作。

（七）负责为街道各办事机构开展工作提供服务保障，重点服务于社区建设、社会治理、卫生健康、社会保障、文化事业、退役军人服务等。

二、机构设置

党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、综合事务服务中心。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区西山街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 阜新市海州区西山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计612.14万元，包括

1.财政拨款收入609.60万元，占收入总计的99.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入609.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.55万元，占收入总计的0.41 %。主要是本单位文化活动经费结转下年使用。

与上年相比，今年收入增加27.89万元。增长4.8%，主要原因：一是单位退休人员死亡抚恤金拨款；二是养老、医疗、职业年金调整。

（二）支出总计609.60万元，包括：

1.基本支出528.77万元，占支出总计的86.78%。主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项业务支出，其中：工资福利支出480.99万元，对个人和家庭的补助支出25.34万元，商品和服务支出22.44万元。

2.项目支出80.83万元，占支出总计的13.22%。主要包括信访事务、疫情防控、防汛、创城、武装、纪检监察等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加7.19万元，增长1.18%，主要原因：退休人员死亡抚恤金支出。

（三）年末结转和结余2.55万元。

主要是文化经费部分未支出形成的结余。与上年相比，今年结转和结余增加0万元，增长0%，与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出609.60万元，其中：基本支出528.77万元，项目支出80.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.19万元，增长1.18%，主要原因：退休人员死亡抚恤金支出。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的252.76%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位退休人员死亡抚恤金拨款；二是养老、医疗、公积金等项是追加预算。其中：基本支出完成年初预算的231.35%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位退休人员死亡抚恤金；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费调整。项目支出完成年初预算的540.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情经费、信访经费、创城经费、纪检监察经费等支出项是追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出609.60万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出267.90万元，占43.94%；社会保障和就业支出306.32万元，占50.24%；卫生健康支出20.61万元，占3.4%；住房保障支出14.77万元，占2.42%。

1.一般公共服务支出267.90万元，包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）209.86万元，主要是单位职工工资、养老、医疗保险、职业年金缴费等支出，完成年初预算的134.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员工资和保险增加。

（2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）55.06万元，主要是疫情防控、武装、创城、防汛等支出，完成年初预算的1031.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，各项费用支出增加，追加办公经费预算。

(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2万元，主要是信访维稳工作各项费用支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（4)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（项）0.98万元，主要是纪检监察部门日常办公各项费用支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出306.32万元，包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.51万元，主要是退休人员供暖补贴支出，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）22.63万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费额调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）3.82万元，主要是单位退休人员职业年金的支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对,决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.63万元，主要是退休死亡人员补发的抚恤金。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）254.73万元，主要是社区人员工资及社区日常办公等支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于预算数的原因是此项资金决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出20.61万元，包括：

行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.61万元，主要是单位职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的78.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费额调整。

4.住房保障支出14.77万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项)14.77万元，主要是单位职工住房公积金的支出，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是公积金缴费调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国(境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.77万元，其中：人员经费480.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、退休人员采暖补贴；日常公用经费22.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出22.44万元，比上年增长1.76万元，增长8.5%，主要原因追加办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元(其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金517.38万元，自评平均分78.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位职工工资、养老、医疗、住房公积金缴等费用支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位信访维稳工作各项费用支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位纪检监察事务各项费用支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位退休人员取暖补贴支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位职工基本养老保险缴费的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位退休职工职业年金缴费的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区开展各项工作所需费用支出

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映本单位职工死亡后一次性的抚恤及丧葬费的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位基本医疗保险缴费方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区西山街道办事处2022年度部门决算表 .xls

第五部分 附件